22内部审核程序x.docVIP

1 目的 为了检查公司质量、环境与职业健康安全管理体系是否符合管理标准，管理体系运行是否正常有效，确保管理体系得到有效地持续改进，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于对公司质量、环境与职业健康安全管理体系的内部审核。 3 术语和定义 3.1 一般不符合：个别、偶然、孤立的、轻微的不合格。 3.2 严重不符合：系统性或区域性失效问题。 4 职责 4.1 管理者代表负责内审方案的策划，批准公司年度内审计划和审核实施计划；负责全面的内部审核工作；确定每次审核的审核组长及审核员，审核和批准内部审核报告。 4.2 办公室负责组织内审，保持内审的相关记录。 4.3 内审组长负责内审计划实施并编写内审报告，负责对纠正措施的跟踪验证。 5 工作程序 5.1 内审方案策划和年度内审计划 5.1.1 办公室负责策划内审方案，编制《内部审核计划》，经管理者代表批准。 5.1.2 年度内审计划内容 a) 审核目的、范围、依据和方法； b) 受审部门和计划审核时间。 5.1.3 每年对质量、职业健康与安全、环境管理体系覆盖的全部要求和部门。 5.2 审核准备 5.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。 5.2.2 内审组长编制《审核实施计划》，管理者代表批准。其内容主要包括： a) 审核目的、准则、范围和方法； b) 内部审核安排； c) 审核组成员； d) 审核时间、地点； e) 受审部门及审核要点； f) 时间安排。 5.2.3 内审组长组织内审员按《内审实施计划》编写《内审检查表》。 5.2.4 内审组长于内审前七天将《内审实施计划》发给受审部门。 5.2.5 内部审核员应经过培训、考核合格。内部审核员要按计划实施审核。内部审核员不能审核自己。 5.3 内审的实施 5.3.1 首次会议 a) 参加会议人员：公司领导、内审组成员及受审部门负责人，与会者签到，首末次会议由内审组长负责主持。 b) 会议内容：由内审组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。管理者代表或公司领导提出审核的要求。 5.3.2 现场审核 a) 内审组根据《内审实施计划》对受审部门进行现场审核，包括查阅相关文件、记录，现场的观察、了解、询问等，并做好记录，对发现的不符合项详细记录； b) 内审组长应了解审核进展情况，做好协调，确保计划完成。 5.3.3 不符合报告和审核报告 a) 现场审核后，内审组长召开审核组会议，确认不符合项，内审员填写《不合格报告》，《不合格报告》经内审组长批准。 b) 内审组长编制《内部审核报告》，内容为： ① 审核目的、准则、范围和方法； ② 审核组成员及分工情况； ③ 审核计划实施情况总结； ④ 不合格项分布情况分析、不合格项数量及严重程度； ⑤ 存在的主要问题分析； ⑥ 对管理体系有效性、符合性结论及改进的建议。 5.3.5 末次会议 a) 参加人员：公司领导、内审组成员及受审部门领导，与会者签到。 b) 会议内容：内审组长宣读《不符合报告》，宣读《内部审核报告》，公司领导讲话。 5.4 纠正措施的实施与跟踪验证 5.4.1 末次会议后，内审组长将《不符合报告》发给公司领导和责任部门。责任部门分析不符合的原因，制定纠正措施，经内审组长或内审员确认后实施。内审组长或内审员对所采取的措施及实施结果进行跟踪验证。 5.4.2 内审组长编制《内部审核报告》，管理者代表批准。发至公司领导和个部门。 5.5 内部审核结束后，审核组长将审核资料交办公室保存。 6 记录 内部审核计划 内审检查表 会议签到表 不符合报告 内部审核报告 下面是古文鉴赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！ 九歌·湘君?屈原??朗诵：路英君不行兮夷犹，蹇谁留兮中洲。?美要眇兮宜修，沛吾乘兮桂舟。?令沅湘兮无波，使江水兮安流。?望夫君兮未来，吹参差兮谁思。?驾飞龙兮北征，邅吾道兮洞庭。?薜荔柏兮蕙绸，荪桡兮兰旌。?望涔阳兮极浦，横大江兮扬灵。?扬灵兮未极，女婵媛兮为余太息。?横流涕兮潺湲，隐思君兮陫侧。?桂棹兮兰枻，斫冰兮积雪。?采薜荔兮水中，搴芙蓉兮木末。?心不同兮媒劳，恩不甚兮轻绝。?石濑兮浅浅，飞龙兮翩翩。?交不忠兮怨长，期不信兮告余以不闲。?朝骋骛兮江皋，夕弭节兮北渚。她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，??她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，??她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，??她含着笑，背了团箕到广场上去??晒好那些大豆和小麦，??大堰河，为了生活，??在她流尽了她的乳液之后，??她就用抱过我的两臂，劳动了。??大堰河，深爱着她的乳儿；??在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，??为了他，