2013年度经营计划.doc

广州博颖达汽车零部件有限公司 2013年度经营计划 标 题 经 营 计 划 纲 要 经 营 计 划 纲 要 一、公司经营理念和远景、质量方针 二、公司现状分析、与竞争企业比较 三、内外部环境分析 四、中长期发展规划 五、年度经营计划 六、年度经营目标和质量目标 七、年度计划实施细则 广州博颖达汽车零部件有限公司 2013年度经营计划 标 题 一、公司经营理念和远景、质量方针 经营理念： 不畏艰难的拼搏精神 不断发展的创新精神 务实精细的科学精神 立足世界的竞争精神 公司远景： 扩大产品市场占有率，提高品牌知名度。 质量方针： 正确开始；精益求精。专注专业；诚实守信。 相互协作；优质服务。持续改善；客户满意。 广州博颖达汽车零部件有限公司 2013年度经营计划 标 题 二、公司现状分析、与竞争企业比较 项 目 基本状况 分析、评价及预测 本公司 竞争对手 本公司 竞争对手 公司概况 公司成立于2009年9月,2010年10月通过TS16949认证，厂房面积7000平方米，目前主要生产：汽车座椅配件和汽车门框以及车身骨架配件。 成立于2005年，厂房面积有8000平方米，主要从事汽车座椅配件和汽车门框，积极与国际企业洽谈合作，并有意向与美国公司合资从事动力机车和汽车方面的配件。 有日本引进的管理经验，公司拥有完善的管理制度，公司新品开发目前尚弱。只求最好，不求最大，小而美，力争行业里的质量表率，以优质的服务充分满足客户的要求。 营销区域范围相对较广，并加强了与国外大企业汽车方面的合作，为自身企业进入汽车配件加工行业提供了较好的基础，且有模具开发设计制造能力。 质量管理 在2010年10月通过TS16949认证，关键质量设备：拥有高精度的三坐标仪器、日本进口的精密测绘仪等。2013年将通过换证审核！ 通过了ISO9001认证并于2005年底取得TS16949认证，关键质量设备：拥有日本三坐标1台，德国的精密测绘仪1台。 公司按照质量管理体系标准满足客户的要求，并在2010年初通过TS16949认证，为公司具备汽车行业未来市场的需求。 质量管理体系符合企业的管理的需求，且多台精密测绘仪等为企业产品质量保障提供了有力的支持。 生产设备 冲压机20台； 磨床1台， 车床1台 铣床1台 焊接机1台等。 冲压机20台 研磨机15台 NC车床1台 焊接机3台等其他精密加工设备。 目前拥有设备基本可满足目前客户对产品，基于设备的因素公司以不影响客户原则对外发展业务。 生产设备的数量可满足不同客户对产品的要求，调度灵活性很高，具有强颈的生命力。 产品结构 母公司目前有模具的开发和设计，制作能力，本公司有冲压项目推进能力，主要生产汽车座椅的配件，门框和骨架配件。 模具的开发和制作，生产汽车座椅和门框的配件。 目前以汽车配件为主，产品的整体成本偏高。 具有模具开发和制作的优势，从而最终可降低输出产品的成本。 广州博颖达汽车零部件有限公司 2013年度经营计划 标 题 二、公司现状分析、与竞争标竿企业比较 项 目 基本状况 分析、评价及预测 本公司 竞争对手 本公司 竞争对手 成本控制 公司产品成本主要为材料和生产加工成本，材料主要是客供料，自2009年底开始提升直接人员的人均产能，以降低生产加工成本，公司目前的生产加工成本偏高。 材料采购以量大制胜，相对成本低些，但由于其规模大，生产成本并无多大优势，行销和管理成本较高。 公司虽然产品生产有较成熟的技术，但在成本方面控制有待强化，在以消除浪费来降低成本为前提，全面提高品质管理为主导的经营活动。 对手在业内时间较长，市场会较稳。因为物料供应配合上有一定的优势，其内部已开始推动全面品质经营活动。 服务方面 客户和公司在同一城市，可以及时解决客户提出的问题点。 客户分布在不同的的城市，不能迅速解决客户的应急情况。 主要客户在同一城市，交通路途不远，可根据客户的要求及时提供客户所需服务，服务效率及质量较高，可避应急情况。 客户分布在不同的的城市，交通路途遥远，不能迅速解决客户的应急情况。 人力资源 公司从基层干部到大部分中高层干部都是从基层提拔上来，整体素质不高，近1年年员工流动比率较高，对生产和质量均造成一定的影响，管理上也造成混乱。 中高层干部人员素质较高，均为大专以上学历，且在公司有多年的管理经验，能应对市场变化和客户要求，员工流动受整体大环境影响也比较大。 2009年起，制定了长期的培训计划，对基层干部管理和技术上的培训，现代科学管理培训班，提高各级干部的整体素质。 对手有在各大学院校招聘专业知识的应届毕业生，主要充实技术开发队伍。 经营业绩 公司销售额逐年稳步，年销售增长率达