廉政风险点一览表(洗选车间).docVIP

神火煤业公司新龙矿业有限责任公司选煤厂（单位或部门）廉政风险点一览表 盖章单位 洗选车间 负责人 岳旭峰 廉 政 风 险 序号 廉政风险点 风险 等级 风险 类型 风险描述 1 工资发放环节 中 权力运行机制 代资行为 员工考核与奖罚失实或不按制度执行，随意提高或降低标准 弄虚作假与舞弊行为 2 员工考核与评先环节 高 权力运行机制 考核与评先不依据事实，徇私，只凭个人喜好 不按制度考核，随意加大或降低标准 3 资材使用环节 高 权力运行机制 虚报计划，造成浪费 假公济私，公物私用 资材使用缺乏监管，不爱护财产，造成损失与浪费 4 废旧物资处理环节 中 权力运行机制、外部环境 出售与验收环节收受贿赂 贪污或挪用货款 “以好充次”处理有用资产，造成资产损失 5 福利发放环节 低 权力运行机制 克扣贪污福利奖金与物品 管理不力造成发放失误或物品遗失 6 管理制度环节 低 制度机制 管理制度缺失或不健全 不按制度办事 权力自由裁量空间较大，缺乏有效制约监督 7 车间内部人事调动与升迁 中 权力运行机制 员工调动与升迁不按照事实，只凭借个人喜好或徇私 打击报复异己人员 8 原因 分析 组织 审定 （盖章） 年 月 日 说明：1、此表为单位廉政风险点一览表； 2、风险类型为：思想道德风险、权力运行机制风险、制度机制风险、外部环境风险四大类； 3、风险等级为高、中、低三个等级 13