取证总结.doc

---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- 取证总结 根据取证细则5.1.1.1的要求要编制《物资管理规定》，内容如下： 管理体制； 合格供放评价制度：需要规定出评价的十大要素，使用一段时间后，对其产品进行在评价； 料库、工地物资管理标准：对消防、物资的布局、清点、台帐等做出规定； 铁路物资纪律：遵守《铁道部铁物（1988）455号文发布》中的规定； 对物资消耗定额发料中做出规定； 物资计划管理制度：物资计划的时间要求，定额依据等作出规定； 物资采购制度； 验收制度：对各种物资的验收标准作出具体的规定； 物资保管制度：对物资标识、堆放作出规定； 物资发放制度； 物资运输管理制度； 物资核销、统计制度； 物资经济核算制度； 仓库安全、消防制度； 对主要的几种物资验收，划分责任等做出一些具体的要求； 注：物资管理制度的编制要细化到各个环节，尤其对泄水管、混凝土垫块、防水材料等物资作出具体的规定。钢绞线规定两批钢绞线在同一孔梁中切换的充要条件等规定。 根据取证细则5.1.1.2的要求在《物资管理规定》中的物资验收制度中作出具体的要求； 根据取证细则5.1.1.3和5.1.1.4的要求； 要实验提供进场物资的全项检验报告，并保留。进场物资填写报检通知单，随质保书一并交给试验室，试验室检验完毕返回实验报告，并保留，作出目录，方便查找； 检验合格的物资，要进行及时的验收，验收单要填写生产厂家，批号、质保书号、实验报告号。发料时要根据物资消耗定额进行限额发料，发料单要填写生产厂家，批号、质保书号、实验报告号、具体的梁号，散装水泥、矿粉、粉煤灰发放时要和拌和站的搅拌记录相符，已达到材料的可追溯性； 建立物资进场台帐，内容包括物资名称、生产厂家、规格、数量、验收单号、质保书号、批号、实验报告号、外观检测、存放地点等； 建立材料追溯台帐，形式和物资卡片一样。每种物资的生产厂家、验收数量、验收单号、质保书号、批号、实验报告号、发料单号、发料数量、工程部位进行统计； 建立工号台帐，根据物资消耗定额和实际发料进行比较，得出发料盈亏情况。 根据取证细则5.1.2.1的要求。 填写供放调查表，对供货方进行资质调查，审核其营业执照、税务登记、生产能力、管理体系、价格水平、产品质量、供货能力、运输能力、开采/生产许可证、有权威部门的检验报告、以往顾客满意程度的反馈意见及信誉等进行评价。每一份评价表上有份目录，列出各项评价的页数，方便查找； 所供产品的生产方和供应商要分开评价； 供放评价表要分为甲供、甲控、自购料三类进行评价； 根据取证细则5.1.2.2的要求.； 对供货单位提供的产品根据需要进行的各种检验试验，统计检验试验结果的数据，并算出最大值、最小值、平均值、极差、标准偏差，按季度进行分析； 根据在评价分析表得出的数据，确定该产品是否能继续使用； 根据以上数据填写供方再评价表。 根据取证细则5.1.2.3的要求，签定合同的供放及合格生产方、供应商列如合格供放名录中取证细则。合格供放目录中标明是甲供、甲控、自购料、生产方、供应商； 根据取证细则5.1.2.4的要求，要保留供放???外协单位的名称和原始单据； 根据取证细则5.1.3.1的要求。对合同进行编号，列出目录。依据技术提供的施工生产任务，编制出年、季度、月的物资采购计划； 根据取证细则5.1.3.2的要求。所供应的物资必须在合格供放目录中，有完整的合同。对物资的验收在《物资管理规定》中作出明确的要求，对所验收的物资在台帐中显示出产品的外观质量等一些文字叙述；对一些物资要有专门的验收记录（如锚具、泄水管、混凝土垫块等）； 根据取证细则5.1.3.2的要求，合格供放目录和合同等须领导签字盖章； 根据取证细则5.1.3.2的要求，所有进场物资必须按采购文件进行采购； 每个月进行物资盘点记录，对物资的数量、外观质量等进行核对； 水泥、砂、石、锚具等库房要动态标识。物资摆放要分区分类，保管场所、料区、料垛、与料位确定合理。物资堆码牢固安全，合理苫垫，标志明显，入库上架（垛）物资料签齐全，过目成数，便于查点。新旧物资分存，库容清洁整齐。