外包程序.docVIP

外包过程控制程序 1 目的与定义 1.1目的：通过建立外包过程控制程序，以规范对公司的外包方进行评价、选择与管理，确保外包过程有效运行，使外包过程的结果满足本公司规定的要求。1.2定义：“外包过程”是经公司识别为质量管理体系所需的，但选择由公司的外部方实施的过程。2 适用范围 适用于本公司所有外包过程的控制。 本公司外包过程的类型： ——外协加工：当存在以下情况时，可选择外协加工。 ——服务外包：向顾客交付过程中的运输服务外包、110-220kV绝缘试验外包等。3 职责分配3.1 财供部负责收集外协加工外包方信息,主持外包方的评价与审核过程，记录外包方供货业绩；3.2 质检部参与对外协加工外包方的审核,主导对外包方的质量保障评价,外包产品质量的检验与验证；负责绝缘试验外包方的评价与控制；3.3 生产部、技术开发部参与对外协加工外包方的审核,主导对外包方的生产能力评价（包括物料管理,生产管理评定等）、技术能力与设备的评价；必要时,向外包方提供技术支持；3.4营销部负责交付过程中的运输服务外包方的评审和控制； 3.5财供部协调与策划各外包方的评价,汇总评价结果,汇报至主管经理；主管经理批准合格外包方名录。4 程序要求4.1外包控制流程 选择合格外包方→进行样品确认→签订《外包协议书》→生产过程控制→产品验证→产品接收。4.2 外协加工外包方的评价、选择和控制 4.2.1选择外协加工外包方的准则 评价外协加工外包方有无完成外包过程的能力(包括：质量保证能力、过程的能力、设备的能力、人员的能力等)，从而确保外包方提供合格产品的能力。4.2.2 外协加工外包方应具备以下基本条件： ① 注册有效的工商营业执照或生产许可证； ② 其它法律规定的资质证明； ③ 具有专业从事行业生产经验和相应的生产设备。4.2.3 合格外协加工外包方的选择4.2.3.1 可采用以下方式调查外协加工外包方： ① 对外协加工外包方提供的文件资料调查审核，必要时对外协加工外包方质量保证体系实施第二方审核； ② 进行现场调查，察看外协加工外包方是否具有良好的企业信用等级。包括质量保证能力、服务、资源配备及生产能力与工艺要求等； ③ 对供货样品进行检验测试； ④ 对比历史供货情况； ⑤ 对比其他使用者的使用经历。4.2.3.2财供部组织相关部门通过以上方式对提供外协加工外包厂家进行了解后，形成《供方资格审核表》，然后按照“质量从优，价格适宜，距离从近”的原则，从合格供方中择优选择。建立《合格供方名录》，经主管经理批准后生效。4.2.3.3 由财供部建立合格供方档案，保持其供货及时率及质量情况记录以及服务业绩和配合度信息，填写《供方业绩记录》，作为每年一次的重新评价的依据。 外包方评价除按本程序规定外，还应按照公司《采购控制程序》的要求执行。4.2.4《外包协议书》的签定 财供部负责与合格供方签订《外包协议书》。必要时，财供部组织质检部、生产技术部门对《外包协议书》的充分性、适宜性进行评审。 《外包协议书》一般主要包括以下内容： 对合格外包方基本质量要求； ② 检验验收的安排； ③ 质量责任（不合格处理及赔偿）； ④ 变更、异常时的处理； ⑤ 运输及交付管理。4.2.5外协加工外包方制造过程的控制要求 对外包制造过程的影响因素(人、机、料、法、环、测)要进行控制，使外包制造过程处于受控状态。 ① 编制必要的作业文件、工艺要求等，属于本公司特殊过程的，应经本公司按照GB/T19001标准7.5.2条款实施确认；  ② 重要原材料按照本公司规定的厂家/品牌、型号、规格进行采购； ③ 使用适宜的生产设备和工器具； ④ 按照监视和测量要求，获得和使用所需的监视和测量设备； ⑤ 外包方应能提供符合质量保证体系要求的证据。必要时本公司将不定期至外包工厂现场进行检查，以确认外包过程是在协议规定的条件下进行； ⑥ 外包方交付时应同时提交产品合格的检验证据。 4.2.6 外协加工外包产品的验证 由质检部按照《检验规程》的要求，对外协加工外包加工产品进行检验或对外包产品的检验报告进行验证。对外协加工外包产品检验或验证合格后方能接收。4.3 工装模具外包过程的控制 4.3.1技术开发部负责提供工装模具图纸； 4.3.2 生产部负责工装模具外包方的考察评价，形成《供方资格审查表》、《合格供方名录》，负责签署相关协议并组织试用； 4.3.3 质检部负责对首件质量检验。 4.4 对服务外包的控制 4.4.1向顾客交付过程中的运输服务外包控制 营销部负责此过程控制。形成《供方资格审查表》、《合格供方明细表》、《外包协议书》、《供方业绩一览表》以及合格供