2014年租赁费修理费节超分析说明.docVIP

2014年XX煤矿租赁费、修理费预算指标 节超原因分析说明 项目 2014年总成本 2014年单位成本 调整后金额 调整指标 全年实际发生费用 全年实际完成指标 超 降 （与调整后指标对比） （元） （元/吨） （元） （元/吨） （元） （元/吨） （元/吨） 修理费 4.95 4.70 4.53 + 0.17 租赁费 20.78 19.74 39 26.9 - 7.16 2014年我矿全年计划原煤产量为3100000吨，实际完成原煤产量为2952014吨，实际发生租赁费用39元、修理费用。现对全年租赁费、修理费预算指标完成情况作以下分析： 一、租赁费 2014年我矿全年租赁费用，租赁费指标为20.78元/吨；下达一级预算租赁费用，租赁费指标为19.74元/吨。全年实际发生租赁费用39元，消耗租赁费指标为26.9元/吨，超支指标7.16元/吨，超支主要原因是： 1、受300万吨改扩建影响，两个首采面不能按照采掘衔接计划预期回收，造成设备租用周期延长，租赁费增加； 2、设备的占用率高、使用率低，不能充分发挥设备的潜能； 3、受瓦斯制约，掘进单产单进水平不高、工作面多，造成设备占用率高； 4、近三年新设备更新及抽放设备（如千米钻机、澳钻、4200钻机、3B钻机等）较多，设备新度系数高，造成租赁费居高不下； 5、其中终身租赁设备液压钻车和SGZ764/630刮板输送机，长时间闲置不用，不能及时退租。 二、修理费 2014年我矿全年修理费用，修理费指标为4.95元/吨；下达一级预算修理费用，修理费指标为4.7元/吨。全年修理费用已开票金额为8591645元，由于修理完成后厂家未能及时挂账，造成我矿今年已修理但未结算金额为4784062元,因此全年实际修理费用总共应，消耗修理费指标为4.53元/吨，节余指标0.17元/吨，节余原因是： 1、我科年初制定了切实可行的修理费管理制度，对修理费管理规范化，严格规定设备修理的程序，对修理方式，修理范围作出规定； 2、所有出井设备根据检修责任划分由检修单位进行拆检，并出具设备拆检报告，根据拆检结果，判定设备的损坏情况及修理方案。修理方案应严格遵循能小修的不大修、能自行修理的决不外委修理的原则，降低修理费用； 3、加强对各组队设备的维护保养，杜绝以修代保、缺项维护等不良现象，树立维护重于修理的观念，发现问题及时处理，特别是减速器快速轴处、密封面处、油管接头等区域出现漏油、甩油现象，保证设备不带病运行，把减少设备损坏作为降低修理费用的保证手段。 2014年租赁费、修理费预算指标 节超原因分析说明 XX煤矿机电科 2015年1月3日