32产品过程质量检查清单.docVIP

产品/过程质量检查清单 顾客或厂内零件号 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 1 在制定或协调控制计划时是否需要质量保证或产品工程部门的帮助? 2 供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人? 3 供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人? 4 是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评定？ 如下方面是否已明确足够的人员： 5 ·控制计划要求? 6 ·全尺寸检验? 7 ·工程性能试验? 8 ·问题解决的分析? 是否具有含有如下内容的文件化培训计划: 9 ·包括所有的雇员? 10 ·列出被培训人员名单? 11 ·提出培训时间进度? 对以下方面是否已完成培训? 12 ·统计过程控制 修订日期 第 1 页，共 4 页 本检查清单并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量评定对质量体系 产品/过程质量检查清单（续1） 顾客或厂内零件号 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 对以下方面是否已完成培训(续) 13 ·能力研究? 14 ·问题的解决? 15 ·防错? 16 ·被识别的其它项目? 17 对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书? 18 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书? 19 操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作? 检验指导书是否包括以下内容: 20 ·容易理解的工程性能规范? 21 ·试验频率? 22 ·样本容量? 23 ·反应计划? 24 ·文件化? 目测辅具 25 ·是否容易理解? 26 ·是否适用? 修订日期 第 2 页，共 4 页 产品/过程质量检查清单（续2） 顾客或厂内零件号 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 目测辅具(续) 27 ·可接近性? 28 ·是否被批准? 29 ·注明日期并是现行的? 30 对于统计控制图表,是否有实施、维护和制定及反应计划的程序? 31 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？ 32 是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？ 33 记录检验结果的合适人员是否具有表格/记录本？ 在监控作业点是否提供地方放置下列物品： 34 ·检测量具？ 35 ·量具指导书？ 36 ·参考样品？ 37 ·检验记录本？ 38 对量具和试验装置是否提供证明和定期校准？ 所要求的测量系统能力研究是否已 39 完成？ 修订日期 第 3 页，共 4 页 产品/过程质量检查清单（续3） 顾客或厂内零件号 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期