QP14采购控制程序.doc

企业标准 Q/LNXJ 文件编号：XJ--QP14 2017 文件版本：A/0 采购控制程序 编制人： 蒋中飞 日期： 2017年3月7日 审核人： 谭志蓉 日期： 2017年3月17日 审批人： 邬亨强 日期： 2017年3月20日 发布日期： 2017年3月25日 实施日期： 2017年4月10日 文件履历表 文件名称 文件编号 原版本/次 修订后版本/次 修改原因及内容 摘要或修订号 修订 页次 修订日期 修订人 审核人 批准人 1.目的： 为确保原辅物料、外包产品符合规定要求，使原辅物料、外包过程处于受控状态，特制定并执行本程序。 2.范围： 本程序规定了供方的评价、选择、控制和重新评价的原则和方法，对采购的实施做出了规定。序适用于本公司原辅物料、外包产品的过程管理。 3.职责： 3.1 市场经营部采购负责组织对供方进行评价、选择、控制和重新评价。 3.2质量管理部负责对供方的质量进行评价。 3.3 技术部负责编制和对采购产品技术文件进行评价。 3.4 生产部生管负责产品采购需求计划及供应商交期进行评定. 4.5财务部负责供应商账务资料的建立。 4.6总经理负责《供应商评鉴考核总览表》的批准。 4.工作程序： 4.1原辅物料、，外包产品的控制： 4.1.1物料物品分类：市场经营部采购依据技术要求及对最终产品性能的影响程度，将原辅物料、、外包产品分为A、B两类。并编制采购物料、外包产品分类表。 a) A类：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的原辅物料、、外包产品； b) B类：除A类之外的原辅物料、、外包产品。 4.1.2供方分类：市场经营部采购依据供方提供产品的重要程度对供方分为A类和B类供应商。 a) A类：提供A类产品的供方; b) B类：提供B类产品的供方。 4.2对供方的评价、选择 4.2.1供方选择，拟选择的供方应具备的基本条件： a) 产品能满足有关标准和技术文件的要求； b) 具有相应的质量保证能力； c) 供货及时，能提供良好的服务，价格合理。 市场经营部采购负责对供方的情况进行调查，收集有关的信息，填写《供应商主档》《供应商评估表》、《供应商评鉴表》确认拟选择的供方具备基本的条件后，方可实施后续的评价工作。 4.2.2 评价方式，根据原辅物料、外包产品对公司产品质量的影响程度，对供方的评价根据需要按以下方式或其组合： a）供方提供有效资质证明文件（营业执照、税务登记证、许可证、及相关的资质证书）； b）通过质量管理体系认证的应提供有效体系证书复制件； c）产品实物质量，样品评价； d）产品的检验、试验报告。 e)对供方评价时应考虑以前供货业绩情况（含产品质量、供货及时性、服务及时性和产品价格等因素）。 对于军方要求控制的原辅物料、、外包产品，市场经营部采购应邀请军代表参加对供方的评价和选择。 4.3 供方的审批 4.3.1 市场经营部采购将拟定供方的资料按规定组织有关部门和人员实施评价： a ) A类供方，技术部、质量管理部、生产部门会签，总经理批准； b) B类供方，由采购员填写评价意见，分管领导批准。 4.3.2 属于军品的A、B两类供方还须报送军代表同意后，方可列入《供应商评鉴考核总览表》 4.3.3 市场经营部采购根据评价结果将评定合格的供方列入《供应商一览表》。部门领导审核，总经理批准后发送到有关部门。 4.3.4 合格供方的控制与重新评价： a) 市场经营部采购应建立供方供货业绩质量记录，对A类供方实施重点控制，指导和监督供方提高产品质量，发现问题向部门主管报告，及时采取纠正措施，对同一供方的同一产品，连续出现两批严重不合格品，经主管经理批准，可取消其合格供方资格。 b) 按一年为一个周期，由市场经营部采购组织技术部、质量管理部、生产部对列入《合格供方名录》的供方重新进行评价。 4.4 采购信息 4.4.1