ISO14001 内审员培训资料.ppt

组织内部各层次和职能间的信息交流 与外部相关方联络的接收、形成文件和答复 应决定是否对它的重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件。如决定进行外部交流，就应规定交流的方式并予以实施。 4.4.3 信息交流 组织 建立并保持程序 用于有关其环境因素和环境管理体系的 主动的外部联络 行政部向工程施工商发出环境要求,环境监测,消防验收等. 被动的接收、处理、回复 相关方环境抱怨 * 4.4.3 信息交流 信息交流的形式 1、会议。 2、签署发放文件。 3、电话、网络、提案、通告、通讯传真.联络书。 4、教育培训活动。 5、报表。 6、日常管理性监测等有形的管理活动和评审活动。 * 内部信息交流的主要内容包括： 1、法律、法规等对环境的要求。 2、公司的质量/环境方针、目标、指针、管理方案。 3、公司的质量/环境体系的监测、审核、管理评审的结果。 4、废水、废气、噪声监查结果。 5、环境因素识别、评价、策划结果。 6、日常检查的结果。 7、公司的环境绩效及环境改进情况、环境事故等。 8、相关方的抱怨、质量投诉及要求. 9、供方质量及环境审核的结果。 * 外部信息交流 当相关方对公司的环境体系提出查询或要求时 相关方环境抱怨的处理 客户产品有环保要求时 行政部负责向工程施工商发出《入厂工程施工环保作业规范》明确环境要求 行政部负责向车辆发出环保要求 采购部向材料运输商发出《入厂车辆环境管理规范》或《来厂须知》采购部负责供方环境调查及向重点供方施加环境影响 环境方针以适用的方式（如：宣传栏/单，网站等）向社会公开 客户或相关方向公司素取重大环境因素信息时 * 4.4.4 环境管理体系文件 以书面的或电子形式建立并保持 方针、目标和指标； 范围的描述； EMS核心要素及其相互作用的描述及相关文件的查询途径； 标准要求的文件，包括记录； 组织决定的与重大EA相关的计划、实施与控制方面的 文件与记录。 组织 * 4.4.5 文件控制 组织 建立并保持程序 以便： a）在文件发布前进行审批，以确保其适宜性； b）必要时对文件进行评审和修订，并重新审批 c）确保对文件的修改和修订状态作出标识； d）确保适用文件的有关版本发放到 e）确保文件字迹清楚，标识明确； f ）确保对策划）和运行环境管理体系所需的外部文件作出标识，并对其发放予以控制； g）防止对过期文件的非预期使用。如须将其保留，要作出适当的标识。 * 4.4.6 运行控制 识别出重大环境因素有关的运行与活动 对上述活动制定计划，确保其在规定的程序下运行 程序应涵盖会导致偏离方针、目标和指标的所有狀况； 规定运行标准； 对组织所用产品和服务中可识别的重要环境因素，制定管理程序。 将程序与要求通报供方及合同方 依方针、目标和指标确定 组织 建立并保持程序 * 运行控制是环境管理体系实际运作过程，控制的对象是与重要环境因素有关的运行与活动。 程序文件及作业指导书 ●废水、废气、噪声污染控制程序 ●废弃物管理程序 ●化学品管理程序 ●资源、能源消耗管理程序 ●新、改、扩建设项目环境管理程序 ★相关方管理程序 ■与重要环境因素有关的运行与活动的作业指导书。 * 4.4.7 应急准备与响应 确定潜在的紧急情况或事故 《紧急状态一览表》 规定响应措施 -------应急准备 应对实际发生的紧急情况和事故做出响应并预防或减少可能伴随的环境影响 应急响应 《应急预案》 应定期评审其应急准备和响应程序。 (试验 /演习/内审等.) 必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，对其进行修订. 可行时，组织还应定期试验上述程序 (试验 /演习) 组织 建立并保持程序 * 对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行 例行(定期)监视和测量。 监测设备应校准并维护，保存校准与维护记录 4.5 检查 4.5.1 监测和测量 组织 建立并保持程序 环境绩效（水、气、声） 运行控制(日常)1) 水、气、声、渣的排放情况. 2) 电、办公用纸、原材料、油料的消耗情况 3) 化学危险品使用及保管情况.