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1法律法规材料目录 文件编号 文件目录 备注 1．1 法律、法规和标准的识别和获取 1 1.1.1.1 识别和获取适用的安全生产法律、法规、 标准及政府其他要求的制度； 1.1.1.2. 适用的法律法规、标准 及政府其他要求的清单和文本数据库； 1.1.1.3 定期更新记录。 2 1.1.2.1 . 文件发放记录 1.1.2.2 培训记录、告知书、宣传 材料。 1.2 法律、法规和标准符合性评价 1 1.2.1.1 符合性评价报告、记录 不符合项整改记录。 无 2机构职责文件目录 文件编号 文件目录 要素 2.1 方针 目标 （20分） 1 2.1.1. 安全生产方针，年度安全生产目标。 B 2 2.1.2. . 1企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 2各级组织的安全生产目标责任书； 3各级组织年度安全生产工作计划； 4安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 B 2.2 负 责 人 （20分） 1 2.2.1. 安全生产责任制 B 2 2.2.2. 1查企业安全生产标准化实施方案； 2主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 3安全文化建设计划或方案。 3 2.2.3. 1主要负责人安全承诺书； 2资源配备文件及使用记录 4 2.2.4. 1查安委会会议记录或纪要； 2安全生产工作汇报资料。 5 2.2.5. 1领导干部带班制度； 2领导干部带班记录及考核记录。 B 2.3 职责 （30分） 1 2.3.1. 安全生产责任制文件及内容 2 2.3.2. 安全生产责任制 A 3 2.3.3. 1安全生产责任制考核制度； 2考核、奖惩决定文件。 B 2.4 组织 机构 （20分） 1 2.4.1. 1安委会、安全生产管理专职安全管理人员配备 2注册安全工程师配备或委托文件。（无，人数不够） 3安全生产管理人员的学历、工作经历。 4与提供安全生产管理服务的中介机构签的协议 A 2 2.4.2. 1管理部门设置文件； 2治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。 3 2.4.3. 建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。 2.5 安全生产投入 （10分 1 2.5.1. 安全生产费用管理制度。 B 2 2.5.2. 1安全生产费用管理制度； 2安全生产费用台帐。 3 2.5.3. 企业为从业人员交纳保险凭证。 3风险管理文件目录 文件编号 文件目录 要素 3.1 范围 与评 价方 法 1 3.1.1. 风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。 2 3.1.2. 1风险评价记录 2风险评价管理制度。 3 3.1.3. 1风险管理制度； 2风险评价记录； 3选用的风险评价方法。 4 3.1.4. 风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。 3.2 风险 评价 10分 1 3.2.1. 1作业活动清单、设备、设施清单； 2风险评价记录； 3风险评价报告。 B 2 3.2.2. 1各级机构组织开展风险评价的有关文件； 2风险分析记录、风险评价报告； 3风险评价有关会议记录或纪要。 3.3 风险 控制 15分 1 3.3.1. 1重大风险清单； 2风险控制措施； 3风险评价记录，风险评价报告。 B 2 3.3.2. 1风险管理培训教育计划； 2风险管理培训教育记录。 3.4 隐患 排查 与 治理 1 3.4.1. 1隐患治理制度； 2隐患治理台账； 3隐患治理记录； 4重大隐患治理工作“五到位” 2 3.4.2. 重大隐患项目档案。 3 不涉及 1重大事故隐患的防范措施； 2书面报告。 B 4 不涉及 1重大事故隐患的防范措施； 2隐患整改计划。 3.6 变更 1变更管理制度； 2 3.6.2. 1变更的风险分析记录； 2变更风险的控制措施。 3变更实施验收报告。 3.7 风险信息更新 1 3.7.1. 1风险评价记录或报告； 2作业许可证。 2 3.7.2. 1年度评审或检查报告，或者评审记录。 2风险评价报告、记录。 3.8 供应商 1供应商管理制度； 2合格供应商名录、 3供应商选用、续用、评价记录； 4与采购有关的风险信息。 4规章制度文件目录 文件编号 文件目录 要素 4.1 安全生产 规章制度 （40分） 1 4.1.1.1 适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。 A B 4.1.1.2 企业安