计算机信息系统集成资质评审机构年度监督检查表.doc

表格编号：JG-JD-01 版　　本：V1.0 资质评审机构年度监督检查表 □部级评审机构 □地方级评审机构 □计算机信息系统集成企业资质 □信息系统集成工程监理单位资质 检 查 年 度： 2012年度 机构名称 (盖章)： 填 表 时 间： 2013年 月 日 资质评审机构基本情况表（表1） 机构名称 注册地址 邮政编码 通信地址 邮政编码 负 责 人 职 务 办公电话 联 系 人 办公电话 移动电话 电子邮箱 机构评审资格有效期 年 月 日— 年 月 日 技术负责人 质量负责人 主评审员数量 评审员数量 资质评审机构质量管理体系基本情况表（表2） 体系 文件 质量手册修订情况（修订主要内容、时间、当前有效版本）： 程序文件和作业指导书修订情况（修订的文件名称、修订主要内容、时间，当前有效版本）： 内审 情况 内审实施时间（年月日）、评审组成员、内审发现问题的整改情况、内审评价情况： 管理 评审 情况 管理评审实施时间（年月日）、管理评审参加人员、管理评审评价情况： 资质评审机构评审人员基本情况表（表3） 主评审员（截止2012年末在岗的全部人员信息） 序号 姓 名 性别 出生年月 获取资格时间 资格评审范围 全年担任主评审员次数 1 年 月 年 月 □集成/□监理 2 年 月 年 月 □集成/□监理 3 年 月 年 月 □集成/□监理 4 年 月 年 月 □集成/□监理 5 年 月 年 月 □集成/□监理 6 年 月 年 月 □集成/□监理 其中：2012年度新增的主评审员 序号 姓 名 来 源 1 □本机构其他岗位调入/ □新入职/ □自其他资质评审机构调入/ □其他： 2012年度减少的主评审员 序号 姓 名 去 向 1 □调至本机构其他岗位/ □离职/ □退休/ □调至其他资质评审机构/ □其他： 资质评审机构评审人员基本情况表（表4） 评审员（截止2012年末在岗的全部人员信息） 序号 姓 名 性别 出生年月 获取资格时间 资格评审范围 全年担任评审员次数 1 年 月 年 月 □集成/□监理 2 年 月 年 月 □集成/□监理 3 年 月 年 月 □集成/□监理 4 年 月 年 月 □集成/□监理 5 年 月 年 月 □集成/□监理 6 年 月 年 月 □集成/□监理 其中：2012年度新增的评审员 序号 姓 名 来 源 1 □本机构其他岗位调入/ □新入职/ □自其他资质评审机构调入/ □其他： 2012年度减少的评审员 序号 姓 名 去 向 1 □调至本机构其他岗位/ □离职/ □退休/ □调至其他资质评审机构/ □其他： 资质评审机构评审人员培训、问责情况表（表5） 评审员 参加内 部培训 情 况 培训内容 参训人员姓名 培训机构 培训时间 学时 （可自行增加、删减行） 月 日—月 日 月 日—月 日 月 日—月 日 月 日—月 日 评审员 参加外 部培训 情 况 （可自行增加、删减行） 月 日—月 日 月 日—月 日 月 日—月 日 月 日—月 日 主评审员问责工作开展情况 资质评审机构资质评审工作量情况表（表6） 类别 级别 受理数量 评审数量 地方主管部门初审、审批数量 部资质办审批、备案数量 按照申报级别出具评审报告的 数 量 评审后出具降级评审报告的数 量 评审后未出具报告的 数 量 合 计 通过的 数 量 补充材料后通过的数 量 未通过的数量（含降级通过） 合计 通过的 数 量 补充材料后通过的数 量 未通过的数量（含降级通过） 合计 系统 集成 一、二级 三、四级 监理 甲、乙级（含部临时） 丙级（含地方临时）、丙级（暂定） 补充后通过的和未通过的（含降级通过）的全部企业名 单 序号 主评审员 企业名称 类别 级别 要求补充材料或 未批准的部门 补充后通过或未通过 （含降级通过的）情况 1 （可自行增加、删减行） □集成 □监理 □地方主管部门 □部资质办 □补充后通过 □未通过（含降级通过的） 2 □集成 □监理 □地方主管部门 □部资质办 □补充后通过 □未通过（含降级通过的） 3 □集成 □监理 □地方