评价过程控制记录.doc

JX-5301A 评价过程控制记录文件目录 被评价单位名称 项目名称 项目评价类别 □安全现状评价 □安全验收评价 □安全预评价 □安全专项评价 □职业病危害现状评价 □职业病危害预评价 □职业病危害控制效果评价 □其他 报告编号 评价过程控制记录文件目录 序号 文件名称 数量（页数） 备注 1 风险分析和审核意见记录 包含附图 2 评价技术服务合同 3 组建评价项目组及项目组长任命记录 4 评价方案审核记录表 5 评价实施计划记录 6 评价技术文件资料收集记录 7 关于提请提供评价项目所需资料的函 8 关于催请提供评价项目所需资料的函 9 《关于催请提供评价项目所需资料的函》回执 10 评价现场沟通记录 11 评价现场检查及不符合项复查记录 12 评价报告审核流程控制记录 13 评价报告内部审核记录 14 评价报告技术负责人审核记录 15 过程控制负责人审核记录 16 评价报告交付客户记录 17 被评价单位意见调查反馈表 18 安全评价机构安全评价工作业绩表 19 安全评价/职业卫生报告归档目录 JX-5302A 风险分析及审核意见记录 项目风险分析 风险分析内容 分析结果 分析人签名 被评价单位基本概况 □一级 □二级 □三级 项目投资规模 □一级 □二级 □三级 项目是否符合产业政策 □一级 □二级 □三级 地理位置 □一级 □二级 □三级 周边环境 □一级 □二级 □三级 职业病危害风险分类等级（卫评填写） □严重 □较重 □一般 存在的职业病危害因素接触值、检测方法（卫评填写） □一级 □二级 □三级 检测条件(环境、仪器设备及计划) （卫评填写） □一级 □二级 □三级 行业风险特性 □一级 □二级 □三级 项目的经济性和可行性 □一级 □二级 □三级 本机构安全/职业卫生评价资质业务范围 □一级 □二级 □三级 本机构专业人员的技术能力（技术构成） □一级 □二级 □三级 项目的风险 □一级 □二级 □三级 合同风险分析 企业名称、项目名称 □一级 □二级 □三级 评价范围 □一级 □二级 □三级 双方的权利、义务 □一级 □二级 □三级 公司人员专业技术水平 □一级 □二级 □三级 完成时间 □一级 □二级 □三级 价格及付款方式 □一级 □二级 □三级 纠纷处理及违约责任 □一级 □二级 □三级 其它双方另行约定的事项 □一级 □二级 □三级 合同格式 □一级 □二级 □三级 评价过程风险分析 评价资料的完整性、及时性和符合性 □一级 □二级 □三级 项目组人员和技术专家的稳定性 □一级 □二级 □三级 技术支撑单位的可能性、及时性和有效性 □一级 □二级 □三级 现场勘查的全面性和真实性 □一级 □二级 □三级 技术交底的深度 □一级 □二级 □三级 项目组人员之间及专家之间的配合程度 □一级 □二级 □三级 报告内容的完整性和符合性 □一级 □二级 □三级 评价报告内部审核的深度，把握的尺度 □一级 □二级 □三级 过程控制程度执行的严格性 □一级 □二级 □三级 风险分析日期 年 月 日 相关部门负责人审核意见（是否签订合同） 业务负责人 □签订 □不签订 技术负责人 □签订 □不签订 过程控制负责人 □签订 □不签订 机构负责人 审批意见 □签订合同 □不签订合同 审批人签名： 审批日期： 年 月 日 JX-5303A 组建评价项目组记录 项目组成立时间 年 月 日 项目评价 上报完成期限 年 月 日前 项目组成员 职 务 姓 名 资格等级 组 长 成 员 成 员 成 员 成 员 成 员 技术专家 技术专家 评价项目组组建审核意见 技术负责人 □同意 □不同意 签名： 审批日期： 年 月 日 机构主要负责人 □同意 □不同意 签名： 审批日期： 年 月 日 JX-5304A 项目组长任命书 为加强公司评价项目管理，经公司研究决定，任命 先生（女士）担任 项目评价组组长。 评价组组长