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公司相关岗位工作流程 [一]出差程序　　出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案 [二]出入库程序1、入库程序　1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单，没有合格凭证的，必须要有相关的文字说明并附在物品上入库，入库之后，把票据送到会计那。2、出库程序　1)、材料出库程序 （1）、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。 （2）、库房管理员收好出库单，完成出库程序。 （3）、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否则不能出公司。 　[三]盖章程序1. 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。2、行政主管审核后盖章。3、对《盖章登记表》进行存档。[四]借款程序 各科目借款程序　1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。　2)、借款人将借据报主管领导审批。　3)、借款人将借据报财务部主管审批。　4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。[五]发票申领、收款程序1. 申领人员填写发票借据，借据中清楚填