《2010年度上海市企业所得税汇算清缴客户端》操作要点9.doc

《2010年度上海市企业所得税汇算清缴客户端》操作要点 （2011.02.23.） 一、版本问题 以2011年2月21日发布的《2010年度上海市企业所得税汇算清缴客户端》的版本号为准，此后的所有升级，都不会改变客户端的版本号。因此，若使用客户端中的“原表导入”，只能导入上海税务网站2011年2月21日及之后发布的客户端，否则，会出现如下对话框： （图一） 点击“确定”，返回客户端主界面。 二、客户端的打开 从上海税务网站下载《2010年度上海市企业所得税汇算清缴客户端》后，双击《2010年度上海市企业所得税汇算清缴客户端》图标。 1.若使用的计算机是Microsoft Office 2003版本，出现如下对话框： （图二） 若点击“禁用宏”按钮，会出现如下画面： （图三） 需要关闭Excel文档，重新打开《2010年度上海市企业所得税汇算清缴客户端》，显示图二对话框时，点击“启用宏”按钮，可打开《2010年度上海市企业所得税汇算清缴客户端》的主界面（图四），选择企业所得税征收方式，即可进入报表输入界面。【注：在主界面增加了“保存”按钮】 （图四） 2.若使用的计算机是Microsoft Office 2007版本，打开后显示如下页面： （图五） 选择“选项”按钮，出现“安全选项”对话框，选择“启用此内容”，如下图所示： （图六） 然后按“确定”，即可正常使用，如下图所示： （图七） 三、客户端“原表导入”功能 为了解决纳税人需要重复输入报表的需求，今年的客户端增加了“原表导入”功能，该功能可以将原版本（2011年2月21日及之后发布）的客户端的数据导入到新的同一版本的客户端中。 打开客户端，点击“原表导入”，出现如下对话框： （图八） 点击“是”，数据成功导入，出现如下对话框： （图九） 四、保存 完成数据填写后，点击首页的“保存”按钮，，显示如下对话框： （图十） 选择“是”，则保存对表格的改动，“否”则不作保存。 五、客户端校验 1.完成客户端数据输入或数据导入后，返回客户端主界面，点击“校验”按钮，输入数据正确，通过全部校验，显示如下对话框： （图十一） 保存通过校验的客户端，即可进行企业所得税年度纳税申报。 2.对校验未通过的，客户端显示如下对话框： （图十二） 按照所提示的出错信息，进入相应的表格进行核对、修改，直至通过全部的校验。 点击“打印”按钮，可打印全部的出错信息。 点击“返回首页”按钮，返回至《2010年度上海市企业所得税汇算清缴客户端》主界面。 五、其他问题 1.对于查账征收企业，增加《企业研发费加计扣除事宜告知书》和《企业研发费加计扣除事宜告知书回执》页面。 《企业研发费加计扣除事宜告知书》页面如下： （图十三） 点击“返回”，返回至客户端主界面；点击“进入下一页”，进入《企业研发费加计扣除事宜告知书》页面： （图十四） 打印回执，填写相关内容、盖章与纸质《企业所得税年度纳税申报表》一并报送主管税务机关。 点击“进入下一页”，进入《企业所得税年度纳税申报表（A类）》输入界面，完成数据的输入。 （图十五） 2.客户端数据输入 （1）所有的数据必须逐个以半角格式手工输入，也不得使用复制+粘贴或者复制棒来完成数据输入； （2）在数据单元格内，严禁使用字符、空格、软回车（ALT+ENTER）等非数字格式的输入； （3）在数据输入的过程中请经常使用保存功能，以免不当操作造成数据丢失； （4）财务会计报告中，校验内容显示“TURE”表示此行单元格数据输入格式正确；显示“FALSE”表示此行单元格数据输入存在错误。 4