生产许可证检查明细.pdf

全国工业生产许可证月度检查表 检查人： 被检查单位签字： 检查日期： 年 月 日 一、质量管理职 序号 检查项目 负责部门 检查形式 检查标准 检查记录 备注 指定专人负责质量工作 《质量负责人》红头文 保持原有 与《质量管理手册》一致 1.1 组织机构 质量技术部 设置质量管理部门，且独立行使权力 《质量管理机构》红头文 保持原有 与《质量管理手册》一致 1.2 管理职 质量技术部 《质量管理制度》 质量职责、权限明确 保持原有 《质量管理制度实施考核办法》 考核办法与实际相适应 与制度规定一致 1.3 有效实施 质量技术部 质量管理制度考核记录 有相关人员签字 持续更新 每季度一次 二、生产资源提供 序号 检查项目 负责部门 检查形式 检查标准 检查记录 备注 生产设备正常可用 设备标识与台账一致 2.1* 生产设施 车间 现场核查 压力表有检定标签 按期检定 现场灭火器、洗眼器、探头等有效可用 定期检查 序号 检查项目 负责部门 检查形式 检查标准 检查记录 备注 2.1* 生产设施 车间 现场核查 生产现场干净整洁 设备购销合同 与台账一致 保持原有 设备台账 包含细则中要求的必备设备 保持最新 2.2.1* 设备工装 车间 特种设备台账 与周检计划一致 保持最新 特种设备周检计划 与证书一致 持续更新 特种设备检定证书 在有效期内且合格 持续更新 设备润滑记录 按规定