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佛山安亿纳米材料有限公司 质量管理体系作业文件 文件编号 AY-JZCS-2010 页码 第 页 共 页 纠正措施管理办法 1、目的 对质量管理中存在的不合格项采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 2、适用范围 适用于公司纠正措施的管理。 3、工作程序 工作流程 责任部门/者 相关文件 报告/记录 分析原因纠正措施通知单效果验证采取纠正措施发现不合格 分析原因 纠正措施通知单 效果验证 采取纠正措施 发现不合格 部门领导 部门领导 部门领导 责任人 责任人 部门领导 纠正/预防措施通知单 4、工作内容 4.1 纠正措施的识别 4.1.1 下述情况视为不合格： 部门年度产量目标未完成时； 部门制定的月度质量目标未完成时； 过程质量出现重大问题时； 出现安全环保事故时； 生产责任成本超计划值时； 质量管理检查中发现其它不合格时。 4.2纠正措施的制定与实施 4.2.1 出现上述不合格项后，主管领导应及时向相关车间、职能组发出纠正/预防措施通知单。 4.2.2 接到纠正/预防措施通知单后，责任者应立即组织原因分析，制定切实的纠正措施。 4.2.3 责任人在规定时间内完成纠正措施的实施。 4.3 纠正措施效果验证 4.3.1 纠正/预防措施通知单的发出者，应在规定时间内对纠正措施的完成情况进行确认。在适当的时候对纠正措施的实施效果进行验证。确认无效时，应由责任者继续查找原因，组织重新制定适宜的纠正措施，经审批后实施，实施完成后再次验证，直至确认有效。 5、报告/记录 纠正/预防措施通知单