水泥质量考验申报单治理办法.doc

Q/QJ-B03.014-2010 水泥质量检验报告单管理方法 版次 A 修改记录 编制者 于晓光 实施日期 2010.2.6 日期 修改单 修改人 审核者 王庆民 第 1页 共2页 批准者 范长虹 1 目的和范围 水泥质量检验报告（以下简称“质保书”）是极具严肃性的公司出厂产品质量状况的见证材料，是指导用户正确合理使用我公司产品进行水泥生产及混凝土（砂浆）配制时的重要参考依据，同时也是用户施工工程竣工验收时重要材料之一，因此在质保书开具时务必要认真慎重。为使我公司出厂产品质保书开具更加规范，便于及时向用户寄发和合理补开质保书，进一步提高服务质量，特制订本管理办法。 本办法适用于宁海强蛟海螺水泥有限公司水泥质保书的开具。 2 开具部门 销售处 3 开具程序 3.1 符合规定的发运产品由质控处填写相关质量检验数据并审核后，立即通知销售处开票员开具当日数据形成的质保书，打印一份经质控处管理人员审核签字后，由销售处负责开具出相应的质保书提供给客户。在质保书开具时应按每册编号的先后顺序进行，一册用完后才可使用下一册，不得同时使用若干册同品种、同等级的质保书，并确保打印字迹清晰、准确无误，出现错误时必须重新换联打印，开错联应原位留存，不得将涂改的质保书交给用户。 3.2 对开具好的质保书，应于当天做好统计并通过不同途径及时发放给各用户。统计内容包括提货单位、开具日期、产品数量及编号、开具人及领取人（发放人），以便备查。 3.3 对外开具质保书每编号产品吨位不得超过提货的总吨位，同时任何人不得以任何借口向非购买我公司产品的用户开具质保书，任何人均不得将公司已盖章的空白质保书赠与其它单位或个人，否则将给予严厉惩处。 3.4 质保书开具部门应在产品销售出厂后7日内，将除二十八天强度以外各试验结果的质保书开具好，32天内开具二十八天强度结果质保书，及时补发给用户。如用户要求在规定时间内用传真形式发送的质保书，开具部门要做好原件的补寄或留存保管工作。 Q/QJ-B03.014-2010 水泥质量检验报告单管理方法 版次 A 修改记录 编制者 于晓光 实施日期 2010.2.6 日期 修改单 修改人 审核者 王庆民 第 2页 共2页 批准者 范长虹 3.5 代理商质保书的开具应严格做好记录，包括产品品种（等级）、数量、编号、提货单位、开具人及领取人，在规定时间内以各种形式发送至用户手中，允许其复印盖质量检验章，但要加注“复印件”字样。每编号开具完毕后应定期整理归档，做好备案存查工作。 3.6 提供的试验样品水泥质检报告的开具必须由质控处负责填写，并作好签发记录。 3.7 质保书的补发程序：用户提出寄发的质保书未收到或丢失，应由所辖市场部主管出具书面证明，并注明提货单位、时间、品种、编号及数量，并经各子公司销售处领导签字或盖章后，由销售处负责补发，但要在开具的质保书上需加注“补开”字样，对销售超过一年以上的产品如无特殊情况不再补开质保书。 3.8 对客户要求不填写吨位的质保书开具，要求客户提供书面申请，经所属市场部主管确认其诚信度由销售处负责人签字后，予以开具。同时进行详细登记以备查。 4 附则 4.1 本管理办法由质控处起草并负责解释。 4.2 本管理办法于2008年5月16日发布实施，2010年2月6日第一次修订并实施。