032计算机系统管理制度.docVIP

河北恒益医药有限公司 编号 HYYY---ZD---032---2013 名称 计算机系统管理制度 执行部门 公司各部门 类别 质量管理制度 页码：1/3 一、目的：建立计算机硬件设备维护管理制度和计算机操作管理制度，避免系统内数据的破坏与丢失，确保公司计算机信息系统（业务系统和财务系统）正常运行。 二、范围:适用于公司所有计算机的操作管理和信息系统的管理。 三、职责: 质管部、行政部及经营环节各部分人员对本制度的实施负责。 四、内容： 1.计算机管理信息系统须包括： 1.1有支持系统正常运行的服务器和终端机，有稳定、安全的网络环境，有固定接入互联网的方式和可靠的信息安全平台。 1.2有符合企业经营管理实际需要的应用软件和相关数据库，能够真实、完整、准确地记录和有效控制经营质量管理的全过程。 1.3有实现接受药品监督管理部门监管的条件。 2.计算机管理信息系统管理： 2.1公司经营质量系统采用用友时空药品经营管理软件系统，并运用该系统对在库药品的分类、存放和相关信息的检索以及对药品的购进、入库验收、在库养护、销售、出库、复核、配送运输等经营数据和物流信息进行记录、查询和管理，对质量情况能够进行及时准确的记录。 2.2公司指定系统管理员管理软件系统，由质量负责人授权其他有关人员的系统操作权限并设置密码，任何人不得越权操作。 2.3系统管理员根据人员岗位的质量工作职责，设置相应岗位权限，不得越权、越岗。 2.4质量负责人有权根据各部门人员配置的变化而收回或更改相关人员的系统操作权限。 2.5各岗位系统操作者对自己的操作行为负责。用电脑登陆系统的拼接密码操作，用工作平台、终端登陆系统的凭借口令卡操作。 2.6药品、供货单位、客户的基础信息添加先由相关岗位按照计算机操作流程填写，质管部进行资质合法性审核合格后方可使用。 2.7公司按照药监部门指定的软件系统与国家局信息平台连接，实时上传药品进、销情况，由质管部指定专人管理。 3.人员规定： 3.1操作人员必须经过人力部的相关培训和考核，考核合格者才能操作本公司提供的计算机管理系统。 3.2公司部门主要管理人员如未能参加培训，必须认真阅读相关学习资料或培训讲义，应根据所提示 起 草 质管部 审 核 段俊萍 批 准 宋贞坡 河北恒益医药有限公司 编号 HYYY---ZD---032---2013 名称 计算机系统管理制度 执行部门 公司各部门 类别 质量管理制度 页码：2/3 步骤分步实施。 3.3公司部门严格控制非操作人员对本系统的使用，各种业务应严格遵守业务流程工作，各工作站点设专项录入负责人员，其它人员不得随意操作录入数据，防止非授权操作可能带来的数据丢失和破坏。 3.4安装盘应由系统管理员专门保管。 3.5系统内数据系统管理员应进行定期（每天一次）备份，数据备份应视为商业机密加以保管。 3.6操作人员必须认真阅读相关学习资料或培训讲义，在操作中如有疑问应及时与信息网络员联系，对于从技术数据的装入到系统正式运行过程中的每一个环节，操作人员都应保持高度的重视。 3.7各岗位人员必须使用自己名字和密码进入电脑操作，不得窃取他人电脑密码，同时防止密码泄漏。经常更换密码，确保密码安全。 4.定检规定：各电脑、操作平台、终端每月应由系统管理员进行检查、维护工作。 5.数据处理规定： 5.1当服务器主机数据库中数据丢失或数据库毁坏时，用备份数据进行恢复。 5.2除系统管理员和质管部共同处理外，严禁其他人员进行数据（尤其是数据备份文件）的删除和备份数据恢复操作。 5.3数据备份是为了保持数据的安全与完整，每次上机完毕应及时作好所需的各项备份工作，以防发生意外事故。备份的数据均要标明类型、年、月、日及备份人等有关标识，以便查找和及时恢复数据，并分清责任，避免数据随着人员的变更而丢失. 6.系统正常维： 6.1系统管理员应每月进行服务器主机系统的数据备份和数据清理工作。 6.2系统管理员应每周对计算机的硬件进行检测，并对其数据、病毒进行检测和清理。 6.3系统管理员应定期检查系统和数据库安全性，一旦发现有不安全的现象时应立即清除，并对当事人严肃处理。 6.4系统管理员每季度检测系统硬件设备，保证系统进行正常运行。 6.5任何外来软件不得用于启动计算机，外来软件未经行政部负责人许可，不得在装有用友时空系统的网络或单机上运行。 6.6专机专用，使用人员不随意更换硬件或软件配置，不在计算机内运行游戏及其它软件。 7.计算机异常处理 7.1各种计算机及相应外设异常时应及时通报系统管理员和质管部。 7.2如果软件发生异常应先检测操作系统、参数文件等是否正常。如果是硬件故障应及时进行硬件修 起 草 质管部 审 核 段俊萍 批 准 宋贞坡 河北恒益医药有限公司 编号