《质量、环境及职业健康安全管理体系程序文件》.doc

2010-03-29 发布 2010-04-08 实 施 目 录 前 言 ii 程序文件发布令 iii 文件管理程序 1 记录管理程序 17 环境因素识别评价与策划控制程序 21 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 28 法律法规及其他要求识别、获取与合规性评价程序 39 质量目标管理程序 46 职业健康安全、环境目标和管理方案程序 50 信息沟通与协商程序 55 管理评审程序 58 人力资源管理程序 62 施工设备管理程序 68 检验、试验和测量设备管理程序 75 办公生活区安全卫生及环境管理程序 81 工程要求评审程序 84 施工过程质量管理程序 90 工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序 101 施工安全管理程序 118 职业健康管理程序 125 施工生产环境管理程序 133 应急准备与响应程序 143 工程质量检验程序 149 内部审核程序 154 不合格品控制程序 167 不符合、事故/事件控制程序 177 纠正措施和预防措施控制程序 182  前 言 本程序文件根据QB/ZTWJ：SC-2008-E[0]《质量、环境和职业健康安全管理手册》修订。 本版程序文件代替QB/ZTWJ:CX1~25-2006-D[0]版《质量、环境和职业健康安全程序文件》。 本程序文件主要根据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》的新要求、局本部组织机构和职责的调整情况、推进项目标准化管理的要求进行修订。通过修订，使规定要求符合GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》，适应局本部组织机构和职责的调整，增强了与项目标准化管理文件的接口关系。 本程序文件是过渡版本，仍保留了对项目部的要求。 文件中的注、附录是提示性、解释性的，而不是必须执行的要求。 本程序文件由安质部归口管理。  程序文件发布令 中铁五局(集团)有限公司管理标准 QB/ZTWJ：CX1-2010-E[0] 文件管理程序 １ 目的 对影响管理体系有效运行的所有文件/资料实施控制，确保各相关场所及时获得所需文件的适用版本，防止过期或作废文件/资料的非预期使用。 2 适用范围 本程序规定了文件资料的控制内容、程序与要求，适用于中铁五局管理体系范围内文件/资料的控制。各项目部文件/资料的控制，具体按项目标准化管理文件《规章制度标准化》中“2.11文件资料管理制度”执行。 3 术语与定义 引用中铁五局《管理手册》中的术语和定义，以及以下术语和定义： 3.1 在用有效文件 指与管理体系直接相关的、规定管理体系的运行和控制准则（要求）或具有指导作用且未过期、作废的文件。 3.2 内部文件/资料 指局各单位或部门为确保管理体系有效运行而编制的文件/资料，包括管理手册、程序文件、项目标准化管理文件、其它技术和管理性文件等。 3.3 外部文件/资料 指局以外的与管理体系有关的文件/资料,包括来自政府、上级单位、顾客、相关方等的文件/资料。 注:体系覆盖单位外的转发文在《在用有效文件清单》中一律归为外部文件。 4 职责 4.1 办公室 4.1.1 负责编制、修订、解释本程序，并指导实施。 4.1.2 负责制订中铁五局文件管理规范及办法。 4.1.3 负责局和本部门文件/资料的管理，指导下级办公室的文件/资料管理。 4.2 安质部 负责组织管理手册、程序文件、项目标准化管理文件通用文本和有关质量、职业健康安全、环境监督管理文件的编写、修订、发放。 4.3 子/分公司 负责本单位文件资料的管理，指导本单位各部门、下级办公室的文件控制。 4.4 局、子/分公司其它部门 负责本部门文件/资料的控制。 4.5各级项目部、作业队 负责本项目文件资料的管理。 5 工作程序 5.1 文件和资料的分类 文件和资料按来源分为内部和外部文件/资料。 5.2 文件/资料的载体形式 5.2.1 文件/资料可以是纸质、磁性载体等形式。 5.2.2 同一内容的不同形式、不同语种的文件/资料视为同一份文件进行管理。 5.3 文件/资料处理分为收文处理和发文处理。 5.3.1 收文处理包括文件的签收、登记、拟办、批办、传阅、承办、归档。 5.3.2 发文处理包括文件的起草、核稿、呈批、登记编号、印制、分发、归档。 5.4 文件的拟制审批及发布 5.4.1 各级部门在拟制新文件时，应组织评审现行有效的管理手册、程序文件及其他规范性引用文件的要求，避免文件之间的重复、矛盾或不一致。 5.4.2 编制文件时，应按以下要求进行编号： a)管理手册和程序文件的编号： QB/ZTWJ:SC--**—*[*] QB/ZTWJ:CX**—****—*[*] b)作业文件的编号：国家或行业以及顾客有规定的按规定执行，公文