危险源辨识、风险评价及改善计划制定程序.docVIP

Document Control Document number: P-FAC-OHS-001 Subject: Hazards Identification, Risk Assessment and improvement plan establishment procedure 标题: 危Revision 版本 : 001 Prepared by 起草人: 齐磊 Department 部门 :Facility/OHS 目 录 主题 页码 1.0 目的 3 2.0 范围 3 3.0 定义 3 4.0 职责 3 5.0 参考文件 3 6.0 程序： 3 7.0 记录 6 8.0 附件 6 1.0 目的用以确定识别职业健康与安全的危险及制定改善计划。 2.0 范围 本程序适用于所有日立环球存储（深圳）有限公司的生产工厂。 3.0 定义 O T：目标指标 IP Owner：改善计划负责人 4.0 职责 4.1 OHS协调员：负责识别和评价职业健康与安全因素，制定重大因素的目标指标。 4.2 OHS组员：负责建立评估小组，培训小组成员，召集评估小组成员进行因素识别和评价，对识别出的因素及其目标指标进行归纳整理。 4.3 管理者代表：重大危险的审核与批准。.0 参考文件 《anual》 6.0 程序： 6.1 准备工作 6.1.1 建立评估小组：小组成员应来自部门（包括长期承包商），最好熟悉ISO9000或ISO14000，由各部门经理提名，最后由管理者代表认可并发布。 6.1.2 对评估小组成员进行OHSAS18001培训。6.1.3 公司OHS组成员召集评估小组进行因素识别，因素识别至少应每年进行一次。 6.2 危险识别与评价 6.2.1 评估前OHS组成员应简要阐述因素识别与评价方法，主要考虑标准，因素识别及评价具体方法6.2.2 评估小组然后根据评估的程序和要求识别出适合本公司的因素。 6.2.3 评估时主要考虑以下标准： a.危险发生的可能性，后果及严重程度； b.法律法规及其它要求； c.相关利益方关注程度； d.潜在利益。 6.2.4 如果识别出的有些因素不包括在总部主清单中，OHS组成员应向总部报告。 6.3 识别方法 危险因素的识别要考虑三种状态(正常、异常、紧急)、三种时态（过去、现在、将来）和七种危害类型（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）由OHS组组织各部门协调员进行识别，并将结果汇总在《HGSP危险源辨识表》中，协调员保留本部门的识别资料。 6.4 评价方法 依据危险作业评价方法对所有识别的危害进行危险评价。 6.4.1危险作业评价方法： D=L*E*C （三个主要因素的评分方法如表1、表2和表3所示） D——危险等级 L——事故或危害性事件发生的可能性 E——暴露于危险环境的频率 C——后果严重度 危险评价标准： 表1 事故或危害性事件发生的可能性分数值（L） 分数值 事故或危害性事件发生的可能性 10 完全可能，可被预料到 6 相当可能 3 不经常，较不可能 1 极不可能 表2 暴露于危险环境频率的分数值（E） 分数值 暴露于危险环境的频率 10 连续暴露于潜在危险环境 6 每日一次或数次在工作时间内暴露 3 每周一次或偶然地暴露 2 每月暴露一次 1 每年一次或数次出现在潜在危险环境 表3 可能后果的分数值（C） 分数值 可能后果 100 灾难性的：可能导致有人死亡 40 非常严重：可能导致有人严重失能 16 严重：可能导致暂时性重伤或轻残 3 一般：轻微可恢复的伤害 1 引人注意：不利安全健康 6.4.2 危险等级划分及控制要求 危 险 等 级 危险等级 分数值（D） 重大的 大于200分 显著危险，需立即整改或编写作业程序予以控制。 一般的 100～200分 可能危险，需要引起注意或重视的。 可允许 小于100分 稍有危险，可容许，可接受。  6.4.3 按照以上划分好的等级，凡打分大于200分的危险因素属于重大危险因素。评价人员可考虑法律法规、危害控制情况、以及以往事故发生等实际情况，对结果做适当调整并说明理由。打分过程由OH