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《万向先进质量管理方法》 培训教材系列之《分层审核方法》 2 内 容 简 介 第一部分：什么是分层审核 第二部分：分层审核的目的 第三部分：如何开展分层审核 第四部分：分层审核案例 3 分层审核是涵盖整个工厂各个区域的一种审核方式 各部门 发货和来料部门 维护和保养部门 制造部门 各个区域 各班次 第一部分 什么是分层审核？ 分层审核：是由组织中不同层次的管理人员执行的审核，以保证质量体系的不符合项被识别并纠正。。 4 分层审核 ---是对质量体系执行中的不合格项找出和纠正 ---是由工厂各个层面分别来进行的 最基础的是由一线班组人员来做 其次是各个功能部门的支持人员 工厂的中层和高层管理者参与进来 ---是由工厂人员自己，对检查项目进行标准化 5 第二部分：分层审核的目的 1、是为减少与现有流程和控制文件不符合的地方 2、是扫除障碍，并修正令人不满意的地方 3、是为提高不同层次管理层审核的频率 6 第三部分：如何开展分层审核 第一步：制订计划(年度计划)，确定审核频次，一般分为 班组级(每班) 部门级(每周) 公司级(每月) 第二步：根据年度审核计划的频次，开展单次审核时，确认需参加的人员、工序、具体审核日期 第三步：确定审核的内容 班组级分层审核内容：一般根据各工序和各场所具体情况单独制定， 审核是否按作业指导书、量具使用指导书操作，审核首件、工装首件 是否合格，检具是否过期，防错是否有效，检验记录是否符合要求等 7 L PA审核频率与结构 举例: 主管频率图执行矩阵 注意: 例子显示, 在第三班生产中没有进行审核 – 不可接受的情况！ 生产 主管周LPA检查计划安排表 每9天对每条线，每班进行了审核. 在你工作的那班中,用差号标明已经完成了审核. 8 周审核滚动执行 9周内滚动审核了所有9条 生产线 举例: 工厂经理频率图执行矩阵 工厂经理周LPA检查计划安排表 每条线每9周进行一次审核. 在上面表格中, 用差号标明已经完成了审核. 9 10 分层审核14步 11 按审核计划开展审核，部门级和公司级一般根据上一页展示的审核表从九个方面展开 沟通 生产区域的组织和环境 机器设置 操作工资质/标准化工作 控制计划 首次合格率(FTQ) 测量系统 遏制/返工 预防性保养 12 1.沟通：与实际生产人员谈话 询问员工对质量问题的认识程度(正式的和非正式的) 询问员工对警戒线的了解 询问员工如何运用控制计划 2.生产区域的组织和环境：观察部门组织和活动 确认质量警戒公布在生产区域 检查所有的材料的识别是否清晰 进料 生产过程 发货 返工 报废 遏制 13 2.生产区域的组织和环境：观察部门组织和活动 验证物料流程(先进先出) 验证使用的容器是否正确 观察整个区域的环境状况 3.机器设置： 确认目前员工对机器调试时按相关文件执行 确认员工在换机换班时执行相关文件 14 3.机器设置： 验证是否已按控制计划中的要求执行 防错/检具量具/标样 目视用样品 调试时发现的任何不符规范的项目都应有改正行动 从生产线/单元清除所有之前的库存 4.操作工资质/标准化作业： 操作人员和管理人员是否进行标准化作业? 操作人员是否通过在职考核? 15 4.操作工资质/标准化作业： 是否对操作人员进行培训? 操作人员是否通过在职考核? 是否有培训计划? 在职考核的标准是什么? 5.控制计划： 验证控制计划的执行 频率 抽样大小 夹具/工模具 表格 16 5.控制计划： 确认检查结果是否符合要求？ 确认出问题后是否按照反应计划执行？ 6.首次合格率(FTQ) ： 在所有产生不合格品的地方是否收集数据来计算首次合格率? 警戒控制线是否被明显标识出并易于看到? 是否坚持执行警戒线? 首次合格率的数据是否被公布? 不合格品是否被正确识别? 17 7.测量系统： 防错验证的检查方法是否完善? 测量装置是否被正确使用? 防错装置 量具 工装夹具 是否测量装置是: 在工作地点可使用 被编号 被校验过 18 8.遏制/返工： 验证遏制信息是否被记录? 确认工厂内的返工/拆卸是否按指导书执行? 验证所有的标识是否正确 验证是否使用正确的容器 9.预防性保养： 是否执行预防性保养计划? 如果预防性保养没有按计划执行,确定原因 预防性保养结束后如何对产品进行验证? 19 不要影响以下各项 安全 质量 生产 20 审核完成后，记录审核结果： Y”表示满意 “N”表示不满意，注明不满意项目 “NR”表示未进行审核(对未进行审核的原因作注释) 审核人在检查清单上签名和标明日期 由不满意项目责任人员在检查清单上对不满意项确认，并签字 对发现的不满意项目属于在本责任区域内的，自行纠正所有不满意项，并在检查清单上标明纠正措施、完成日期和责