施工组织设计规划管理流程管理 _土建部分.docVIP

内部控制工作文件 第一部分、施工组织设计管理流程图 第二部分、流程描述 第三部分、风险控制矩阵 风险 编号 风险描述 风险 类别 发生 概率 影响 程度 风险 等级 风险 控制编号 控制措施 责任部门 R01 是否符合：施工合同或招标文件中有关工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面的要求； 技术风险 高 大 高风险 C01 由项目部技术负责人编制后，总工审批，再报送监理进行审批。 项目部 R02 实施过程中，是否严格按方案执行 技术风险 高 大 中风险 C02 施组实施过程中，是否严格按方案执行，及时检查，如有不符合要求的要及时整改。 项目部 R03 实施过程中，是否严格按方案执行，有无需要有改进完善的地方 技术风险 中 中 中风险 C03 施组实施过程中，对工程变更及方案变更或不足，及时做出调整修改，并再次报送监理审批。 项目部 第四部分、施工组织设计编制管理制度 第一章 总则 施工组织设计是规划或指导拟建工程、准备和组织施工的全面性技术文件，也是建筑产品实现的策划文件。按照《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009的要求，提高施工组织设计的编制水平，把施工组织设计融于实际工作之中，进而达到更全面、精确、高效地指导施工的目的，结合本公司和各项目的实际情况，特制定本办法。 本办法适用范围包括本公司的各项土建、安装、等工程项目。 招投标过程中编制技术方案、措施，原则上不能代替施工组织设计，但由于大型工程图纸不全，甲方又急于开工，则可按本办法编制程序，且根据已发图纸及了解到的设计要求编制出现阶段的施工组织设计，待图纸出全后应立即编制完整的施工组织设计。 第二章 编制与审批 根据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009第3.0.5条要求，施工组织设计应由项目负责人主持编制。 施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批，施工方案应由项目技术负责人审批；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项方案，应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人审批。经本公司审批的“建筑施工组织设计”或“专项工程施工方案”，要按要求报送监理等相关单位审批后，才能用于正式施工。 第三章 编制依据 第五条 国家、地方及企业颁发的有关政策、法规、规范、规程等。 第六条 有关部门的批示文件及要求：如上级机关对工程施工的指示，施工单位对建设单位在工期、质量等方面的承诺，建设单位对施工提出的目标、要求，施工合同中的有关规定等。 第七条 单位工程全部设计图纸及其标准图。 第八第 公司发布的质量手册，质量体系程序文件及各种贯标管理办法。 第九条 工程预算文件及有关定额。 第十条 工程所在区域的自然条件资料，如地形、地貌、工程地质、水文气象等资料、测量控制网等。 第十一条 工程所在区域的技术经济条件资料，如地方资源情况，地方建材产企业情况，交通运输条件，给排水及供电、通讯等条件，有无建筑机械化基地、机械化装备情况，可供利用程度等，生活方面可利用的设施情况，可供支援的劳动力数量、质量情况及现场实地勘察资料等。 第十二条 企业内部的人力、材料、设备等的储备情况，供应能力等。 第十三条 类似工程施工经验和资料等。 第四章 编制的基本原则 第十四条 认真贯彻国家对基本建设的各项方针和政策，严格遵循总公司质量体系程序文件、质量手册及贯标管理办法的各项要求。 第十五条 抓住重点、突出关键，办求真实、有效、贴近实际，切实指导施工。 第十六条 遵守建筑施工工艺及技术规程，合理地安排施工程序和顺序。 第十七条 采用流水施工方法和网络设计技术及其它先进的管理方法，合理地安排进度计划，从实际出发，做好人力、物力的综合平衡，组织均衡施工。 第十八条 科学地安排好冬、雨季施工项目，保证施工全过程的连续性和均衡性。 第十九条 积极采用国内外先进施工技术，并结合工程实际情况，科学地确定施工方案。 第二十条 贯彻企业预制和现场预制相结合的方针，提高建筑工业化程度。 第二十一条 充分利用现有机械设备，扩大机械化施工范围，不断改善劳动条件，提高劳动生产率。 第二十二条 千方百计降低工程成本，提高经济效益。 第二十三条 合理布置施工平面图，减少施工用地。 第二十四条 坚持“安安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，确保安全生产的原则。 第五章 编制的总体步骤 第二十五条 收集整理编制依据文件和资料 第二十六条 详细查阅招标要求或合同要求。 第二十七条 确定项目组织机构。 第二十八条 确定质量管理实施依据。 第二十九条 确定质量目标，编制保证质量和工期措施。 第三十条 编制工程概况与施工准备