农业科技特派员创业项目可行性最终.doc

农业科技特派员创业项目 可行性研究报告 项目名称：分子重排技术生产新型酯化黄油 单位名称：安徽康尔美油脂有限公司 编写时间： 2009 年 10 月 10 日 目 录 一、总论 （一）申请项目概述 （二）项目预期目标 1．总体目标 2．阶段目标 3．资金投入及使用计划 二、项目技术成果的先进性分析 （一）简述 （二）项目创新点 （三）知识产权状况 三、项目实施方案分析 （一）项目的转化内容与技术路线 （二）项目组织实施方案 （三）项目产品市场调查与竞争能力预测 （四）投资预算与资金筹措 （五）项目实施风险评价 （六）项目实施计划 四、项目预期效益分析 （一）成果转化目标分析 （二）经济效益分析 1．产品成本分析 2．产品单位售价与盈利预测 3．经济效益分析 4．项目投资评价 （三）社会效益、生态效益分析 五、项目支撑条件分析 （一）申请单位基本情况 （二）单位转化能力论述 （三）单位职工队伍情况 （四）单位管理情况 （五）单位财务经济状况 （六）合作单位研发能力 一、总论 （一）分子重排技术生产新型酯化黄油项目概述 分子重排技术生产新型酯化黄油项目利用物理精炼油新工艺、分子重组技术等来合成出人造奶油、起酥油、餐用人造奶油、烹调用人造奶油等，本项目执行期内将在就去除原生产工艺中的氢化工艺，研究多组油脂原料的配比，去除原料中本身的反式脂肪酸，研发新型复合催化剂来稳定酯交换工艺等数个技术难题进行攻关。本项目生产工艺技术原理先进，经济性能优越，环保性好，产品质量优异，项目整体达到了国内领先水平。 （二）项目预期目标 1. 总体目标： 项目执行期内拟投资1127.46万元，其中铺底流动资金109.04万元。项目完成时项目将结束中试，进入小批量生产，项目执行期结束时，主要考核指标如下：酸价，mgkoH/g油≤1.0；过氧化值，Meg/kg≤10；脂肪含量≥80%；铜（以Cu计）,Mg/kg≤0.1，镍(以Ni计)，Mg/kg≤1.0。本产品符合GB15196-2003的指标要求；通过ISO9001和ISO14001的体系认证；转化后项目将年销售收入3053.68万元，利润总额315.82万元，年销售税金和附加168.40万元。在社会效益方面，本项目建成将促进当地的经济发展，从而使企业获得更大的经济效益。本项目完工后，生产过程不产生任何三废，是真正的清洁生产。 2. 阶段目标： 任务一：2009年10月-2010年10月，进行工艺改进研究，解决规模生产中的去除氢化过程、多组油脂配比参数、去除原料原有反式脂肪酸、新型复合催化剂研发等问题，并进一步提高产品的得率和纯度，使之满足产品规模生产后对降低成本的需求，完成设备购置和生产准备工作，进一步开拓目标市场的营销，该阶段预计投资700万元，该阶段销售收入1221.47万元。 任务二：2010年10月-2011年10月，组织产品生产，根据生产情况进一步优化工艺参数，最终达到酸价，mgkoH/g油≤1.0；过氧化值，Meg/kg≤10；脂肪含量≥80%；铜（以Cu计）,Mg/kg≤0.1，镍(以Ni计)，Mg/kg≤1.0；继续进行市场开拓；，生产和销售产品2700吨，实现销售收入2748.31万元；该阶段预计投资300万元，组织项目验收。 3. 资金投入及使用计划： 项目执行期内拟投资1127.46万元，其中铺底流动资金109.04万元。现已投资127.46万元，需新增投资1000万元。 项目所处阶段 项目新增投资额 到位时间 阶段1 700万元 2009年12月 阶段2 300万元 2010年10月 二、项目技术成果的先进性分析 （一）简述 中国是世界上最大的发展中国家,人口众多,经过20多年的改革开放,人们的物质生活水平得到了极大的提高。人们的饮食消费观念也发生了很大变化,中西饮食文化相互交融,使人造奶油制品在我国已经拥有了相当的消费市场。近年来营养产品和快餐产品的需求不断增加，青年一代流行西餐情况增多，使得国内奶油市场需求增大，随着一些西式糕点、饼干、面包等副食的流行以及巧克力、冷饮、糖果等休闲食品的快速增长, 人造奶油制品已经成为食品加工中必不可少的原料，为人造奶油工业的发展提供了巨大的市场潜力。 目前人造黄油的世界年产量及消费量在1200万吨以上，其中美国、日本、香港、韩国、台湾、俄罗斯以及原苏联其它国家等的消费量增长最快，世界人造黄油消费量每年增长达25万吨，国际市场极其广阔。 近几年国内人造黄油行业整体形势看好，以2007年为例，受国内市场和出口的拉动，2007年人造黄油生产总量大幅增长，达134.8万吨，同比增长超过24%。从2003年到2007年总体情况来看，人造黄油产量从2003年的31.1万吨增加到2007年的134.8万吨，年增幅达2