工厂审核条款(食品安全审核)updated20120924-副本.doc

工厂名称： 工厂地址： 审核日期： 评分总结 类别 得分 加权比重 加权后分数 1.0虫鼠害控制 10% 2.0清洁卫生 15% 3.0操作及设施 15% 4.0良好的操作规范（GMP） 20% 5.0产品保护 20% 6.0产品追溯和产品安全 20% 100% 总分： 自动失效项 条款号 内容 审核员：本次审核通过 （ ）是 （ ）待定 （ ） 否 本次审核评定为 （ ） 等级 审核员签名： 厂商代表签名： 工厂名称： 工厂地址： 审核日期： 审核员： 厂商代表： 1.0虫鼠害控制 得分 备注 1.1制定书面的虫害鼠害防治计划。虫害防治员有执照，有许可证书 （ ）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 *1.2使用食品加工厂允许使用的杀虫剂；使用和混合程序、安全资料（MSDS /Material Safety Data Sheets）和杀虫剂标签已归档。所有的杀虫剂都有正确的标签，并得到妥善的保管。 （ ）15（ ）10 （ ）5 （ ）0 1.3 有最近的虫害鼠害防治人员作业报告，包括使用记录 （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 1.4 有虫害鼠害活动趋势的报告以及相应的纠正措施 （ ）5 （ ）3 （ ）1 （ ）0 *1.5 厂房内没有发现虫害鼠害活动的迹像 （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 *1.6 厂房外部没有虫害鼠害活动的迹象 （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 *1.7 所有虫害鼠害防治器材的放置应不会对产品、包装材料或设备造成污染 （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 1.8 足够的虫害鼠害防治器材数目，摆放 位置有效。（厂房内） （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 1.9 足够的虫害鼠害防治器材数目，摆放 位置有效。诱饵站安全且不易损坏。（厂房外） （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 应得分数 100 实得分数 2.0 CIP清洗及化学品管理 得分 备注 *2.1 制定了总体卫生程序。规定了清洗程序和操作步骤以避免交叉污染。 （ ）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 2.2 制定了对所有清洁消毒操作人员的 培训程序 （ ）15（ ）10 （ ）5 （ ）0 *2.3 使用食品工厂许可使用的清洗和消毒用化学制品，有产品标签和安全使 用说明书MSDS （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 *2.4 清洁设备及化学制品得到妥善保存 （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 2.5 清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合 卫生程序规定 （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 2.6 有每天（或适当时候）生产开机前的检查记录，包括察看设备是否经过清 洁和消毒（必要时需要拆开设备进行 检查）。清洁方法明显有效。 （ ）15（ ）10 （ ）5 （ ）0 2.7 对与食品接触的设备表面进行采样 检测，以监测清洁及/或消毒程序的效果 （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 2.8 能够对设备进行彻底清洗消毒 （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 应得分数 100 3.0操作及设施 得分 备注 3.1 制定设备安装、维修食品安全程序，保存记录 （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 3.2 建立卫生月检查程序（包括生产区 域、非生产区域及厂区地面），保存 检查记录 （ ）5 （ ）3 （ ）1 （ ）0 *3.3 厂房内部的环境卫生满足可接受标准 （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 3.4 厂房外部环境卫生满足可接受标准 （ ）5 （ ）3 （ ）1 （ ）0 3.5 已竣工的设备维修、建筑物维修，墙壁、地板、天花板维修等项目中没有 使用临时的修理材料。门和所有通向 外部的通道/管道都有防虫害设施 （ ）5 （ ）3 （ ）1 （ ）0 3.6 仓储区延墙留有45cm 的检查通道 （ ）5 （ ）3 （ ）1 （ ）0 3.7 走道、固定楼梯和传送带均采取了防护措施，以防止可能对食品和包装材 料造成的污染 （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 3.8 建立并实施玻璃和易碎品或硬塑料管制程序。对灯具和其他易碎物品采取屏蔽保护措施，防止可能对产品造成 的污染 （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 3.9 休息区、更衣室、洗手间和洗涤间保持干净整齐 （ ）5 （ ）3 （ ）1 （ ）0 *3.10 整个工厂通风良好，无异味或空气中不含可能给食品造成污染的物质