11外部质量审核治理法度模范.docVIP

内部质量审核管理程序 (文件分发号)： (受控盖章处)： 编制： 时间 审批： 时间 批准： 时间 2011年06月01日发 2011年06月02日实施 1.0 目的 本程序文件规定了公司内部质量审核工作的组织和实施，以确保公司质量体系的有效性。 2.0 范围 本程序文件适用于公司质量体系的内部审核工作。 3.0 职责 3.1 内部质量审核由管理者代表负责组织。 3.2 管理者代表审批内审计划，指定审核组长。 3.3 相关部门负责人负责协助内审工作，执行不符合项目的纠正和预防措施。 3.4各部门审核员按审核计划负责实施现场审核。 4.0 内容 4.1 内部质量审核工作正常情况下每年进行一次，具体时间参照《内部审核计划》，根据公司特殊情况可另行考虑调整次数。 4.2 管理者代表每年组织公司内审员在审核实施前半个月编制《内部审核计划》下发公司各部门，实施计划内容包括： 审核组人员组成（包括内审组组长的确定）； 审核范围，部门，时间及要求； 审核依据和办法。 在每次评审前，审核组长需组织审核组成员编制《内部审核检查表》，并由内审人员讨论后报管理者代表批准后实施。 4.3 内审员根据《内部审核检查表》，《ISO9001：2008