12来料考验治理法度模范.docVIP

来料检验管理程序 (文件分发号)： (受控盖章处)： 编制： 时间 审批： 时间 批准： 时间 2011年06月01日发 2011年06月02日实施 1、目的：规范进料检验作业，确保进料品质得到有效控制，不良物品不直接投入生产。 2、适用范围：适用于公司所有外购、外协、客供物料。 3、职责： 3.1 品管部：负责执行外购、外协及客供物料用合理的方法进行验收，及不合格物料的处理追踪和急料放行的批准。 3.2 采购部：负责将物料的不良信息传达到供应商，必要时要求供应商及时派人到公司处理。 3.3 生产部：负责将外协物料的不良信息传达到外协厂，必要时要求外协厂及时派人到公司处理。 3.4 仓库：负责进料的及时暂收及合格品的及时入库、退货产品的及时退回供应商/外协厂工作。 3.5 业务部：负责将客供物料的不良信息传达至客户，必要时请客户及时派人到公司指导处理。 4、工作程序： 4.1 供应商、外协厂、客供物料进公司后，将填写好的《送货单》交给仓管员。 4.2 仓管员接到《送货单》后，进行单据查核，确认与采购单一致后，再将单据与实物进行核对并点收，进一步确认无误后，在《送货单》上签