仓库治理轨制.docVIP

仓库管理制度 认真贯彻执行局、公司颁发的各项规章制度和工作计划，结合项目实际情况，制定并实施项目部物资管理规章制度。 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 3. 库管员要依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请采购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。库管员对入库物资核对、清点后，及时填写入库单。　　 4. 库管要严格把关，出现未经总经理或部门主管批准的采购、与物资计划或采购单不相符的物资或不符合要求的物资，可拒绝验收或入库。 5. 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 6. 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 即物资摆放整齐、库容干净整齐。 材料清、数量清、规格标识清。按区、按排、按架、按位定位。合理规划和摆放物资。 7. 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 ，及时更新原材料、半成品标识标牌。 8. 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 9.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 10.库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。 11.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写采购计划申请单，经经理批准后交采购人员及时采购。 12.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 13.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要填写工具卡，并由领用人和部门主管签字。 14.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 15.废品物资退库，库管员填写废品处理申请单，待部门主管或经理进行查验后同意方可进行，库管员做好记录。 16.物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 18.需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。 19.对小型机具和工具需严格按照“机具/工具领用单”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库。 20.已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。 21.做好区域环境文明工作，按仓库“十二防”安全原则进行仓库安全管理。（十二防：防盗、防雷、防火、防蛀虫、防潮、防尘、防爆、防鼠、防腐蚀、防漏电、防高温、防冻）