与铜管评审有关的过程控制.doc

江苏常发制冷股份有限公司 与铜管合同评审有关的过程控制流程 Q/CF/JH/07-2012 1 目的 对铜管生产过程中生产计划的合理安排，在生产中各环节出现的影响生产进度的各种因素进行控制，确保产品质量满足客户的要求。 2 适用范围 适用于铜管合同订单评审与生产过程中相关部门生产工作的协调、落实、并保持信息的传递与反馈。 3 职责 3.1铜管分厂厂长、技术总工、生产付厂长负责对《铜管产品合同评审表》进行交货时间及数量、技术要求及标准、设备能力的确认。 3.2计划管理部负责对《铜管产品合同评审表》的最终评审并加签。 3.3生产计划专员负责接收销售公司下发的《铜管产品合同评审表》原始单据及电话、口头订货信息，并认真做好记录和存档；并负责联络各职能部门对《铜管产品合同评审表》进行评审，负责保存、收发《铜管产品合同评审表》。 3.4生产计划专员负责根据经评审通过的《铜管产品合同评审表》内订单内容给分厂下达生产任务单；负责协调铜管生产过程中各部门之间的联络；并保持与销售公司沟通对合同评审表的内容确认。 3.5分厂技术副厂长负责根据评审过的《铜管产品合同评审表》进行编制合同产品生产工艺、工艺流程卡，负责与合同产品有关的模具、样品及外销、出口铜管包装材料的确认与制定。 3.6分厂生产副厂长必须按照计划管理部所下达的生产任务单编排分解到各工序，保证车间各工序的衔接和信息的流通。 3.7质检部派驻分厂的巡检员负责根据工艺技术文件进行质量检验、判定,并及时反馈质量情况。 3.8流转员根据分厂上报的生产报产单做好生产日报表的统计、成材率，生产辅助材料的消耗和成本核算统计工作；对生产过程出现数据有误差的情况要进行认真查询，及时与分厂生产调度员沟通，确保生产过程的产品数量准确流转。 Q/BY/ZG/05-2005 第1页 共4页 第0次修改 江苏常发制冷股份有限公司 4 工作程序 4.1 合同产品的分类 4.1.1常规合同产品:铜管产品要求完全符合GB/T17791《空调与制冷用 无缝铜管》、GB/T1527《铜及铜合金拉制管》可列入常规合同产品。 4.1.2特殊合同产品：除常规合同产品外的产品均为特殊合同产品，包括新产品或有附加技术要求的产品,以及数量在10吨以上的订单。 4.2铜管合同评审要求 a）合同订单评审之前，所有合同评审必须有依据，凡销售公司对合同订单要求没有形成文件的，如电话、口头等形式传递的信息，生产计划专员应要求销售公司进行书面确认。 b）销售公司下发的《铜管产品合同评审表》内容必须明确（产品规格、订单数量、交货日期、执行标准、技术参数、包装要求）。 4.3 合同评审、落实 4.3.1生产计划专员接收由销售公司下发的客户订单或合同为原始依据，按照原始订单、合同要求拟制一份《铜管产品合同评审表》后进行评审。 对常规合同直接送分厂生产副厂长进行交货期评审，并编排生产任务单，分厂生产调度员予以确认，联络仓库保管员核对此合同所需生产所需的原、辅材料和包装材料数量。 对特殊合同，《铜管产品合同评审表》先经技术付厂长对其订单产品规格、工艺、模具、用料、包装材料等技术要求进行评审，之后分别经技术总工、生产厂长对生产能力及完成时间进行评审，最后由计划管理部进行最终评审并加签。 4.3.2 合同评审后,由生产计划专员负责将评审会签后的常规、特殊《铜管合同评审表》一式三联,一份送至分厂技术副厂长进行生产工艺及工艺流程卡的编制,另一份送至销售公司作为产品生产完成后的入库依据,存根作为下达《铜管生产任务通知单》的依据并保存。 4.3.3 分厂生产副厂长根据合同评审结果、《铜管生产任务通知单》和库存情况,制定分解车间生产任务同时与班组长确定要求机台完成时间、投入数量；车间生产任务单由生产付厂长批准并经班组长接受签字后下发至机台；保证机台生产能力匹配和衔接。 Q/