2009年上半年工作总结和下半年工作安排.doc

2009年上半年工作总结及下半年工作安排 2009年上半年，劳培部在公司的正确领导和其他部门、单位的大力支持下，积极认真的开展各项工作，完成了公司工资结算、指标考核、人力调配、职工培训、经营管理等各项任务。现将上半年工作总结和下半年工作安排汇报如下： 经营指标管理 年初，按照金钼集团公司下达的经济责任制实施办法，并结合我公司的实际情况，对各项指标进行了分解、细化，制定了金波公司的经济责任制实施办法。今年承包方案的指导思想是以降低成本、控制费用为目的;以服务第一、保障生产为宗旨;以工效挂钩、约束与激励相结合的薪酬分配为原则。 2009年1-６月各单位经营指标完成情况： （一）动力厂 1、1－6月份计划利润 万元，实际完成利润 元，与计划相比多亏损 万元。 2、1－6月份计划蒸汽产量 吨，实际完成 吨，与计划相比多生产 吨。 3、供汽质量考核：较好地为用户提供了服务，用户无意见，无投诉。 4、应收帐款回收率达到100%。 （二）物业部 １、物业服务费用全年计划 万元，上半年即 万元，2009年1-6月份实际发生费用 万元，超计划发生费用 万元。 2、上半年计划经营收入 万元，实际收入 万元，比计划少收入 万元。 3、应收帐款回收率达到100%。 4、物业管理严格执行《省级物业管理二级标准》卫生状况达标率100%，治安、消防工作无差错，生活区未发生偷盗案件。公共设施维护良好，能及时调解邻里纠纷，保障小区和睦，住户无意见，无投诉。 （三）金堆城大厦 1、费用：上半年计划 万元，实际发生 万元，与计划指标相比节约 万元。 2、上半年计划经营收入 万元，实际 万元，与计划指标相比多收入 万元。 3、服务质量考核 确保了大楼水、电、汽正常供应，确保大楼内外环境卫生干净、整洁。 （四）机关上半年管理费用计划为 万元，实际发生 万元，与计划指标相比节约 万元。 （六）公司总体上半年利润 万元，可剔除费用 万元，集团公司费用补贴 万元，实际亏损 万元。 从指标完成情况来看，有的单位指标完成情况还可以，但总体完成情况不够理想，特别是主要经营指标完成情况与计划相比有很大差距，分析原因主要有：（一）产量下降幅度较大，果汁厂未生产，钼化用汽量减少；（二）设备运行不饱满，存在大马拉小车现象；（三）原材料价格大幅上涨，原煤价格由年初的355元/吨上涨到现在的490元/吨（含税价），上涨了38%；（四）人工成本提高，职工收入增加；（五）新建锅炉房和小区二期工程管理费用计入公司管理费用；（六）流动资金超计划占用额过高，物业管理费超支等诸多因素的影响。在今后的生产经营活动中，应努力扩大产品销售量，设备上通过大修和改造，提高设备利用率，重要的是要树立成本意识，开源节流，降低消耗，用同样的消耗创造更高的效益。 二、工资结算及发放情况 （一）1—6月份公司结算工资总额 元，实际发放 元，结余 元。 （二）各单位工资收入发放情况（剔除承包人兑现） 单位 人均收入 比去年同期 增长（%） 人均奖金 比去年同期 增长（%） 动力厂 物业部 大 厦 机 关 金波公司 今年公司各单位工资发放提高幅度很大，平均提高了 %；但工资结算很不理想，基本都是预支，有的单位预支工资已达50%以上，这为下半年的工资结算埋下了隐患，希望各单位抓生产，促效益，让经营承包指标落在实处，达到生产效益和职工收入双丰收。 三、职工技术培训 成功举办了公司职工技术比武。5月份，利用一周时间对四大工种司炉工、化验工、检修钳焊工、电工进行了一次技术比武。比武应参加人员60人，实际参加人员58人。58名职工的成绩均真实有效。这次技术比武，是金波公司有史以来规模最大的一次，也是参加人数最多的一次，更是为今后举行同类比武积累丰富经验的一次，这次比武现场秩序井然，严肃认真，表现出了职工较高的精神风貌和工作态度。 组织基层班组长外出培训,进一步沟通交流,提高日常生产组织管理能力,实际操作水平。 四、公司招标管理 2009年公司实行了招标管理制度。针对公司经营活动的多样性，公司招标办公室制定了适合我公司的招标管理文件，划定了招标范围，规范了招标程序。1-6月份，通过公司招标办公室组织共举行各类招标6次（春节布置，炉渣处理，树木处理，吊车处理，苗圃文化墙建设，新锅炉房道路建设），为公司节约了投资或增加了收入。 五、合同监督管理及收入完成情况 2009年金波公司签定了 份经济类合同；其中 15 份租赁收入合同，1 份水电汽供应合同，综合服务合同与煤渣出售合同各1份， 份绿化、垃圾清运、电梯维保、电脑维护等服务合同，所有合同已经分类登记和整理。对 份租赁收入、水电汽供应和综合服务合同的执行进行严格监督。1