仓库管理制度-2015技术总结.docx

批 准 页修订次日期条款号修 改 内 容115-08-056.2完善了出入库相关流程及标识要求6.6增加了仓库的规定条款批 准审 核编 制岗位：签名：年 月 日岗位：签名：年 月 日岗位：签名：年 月 日文 件 发 放 范 围总经理管理者代表生产部技术部质检部办公室采购部销售部财务部1目的 为了规范仓储管理，明确仓储管理职能，确保物料计划收发，加快物料及时周转，降低库存成本，增加企业效益,特制定本制度。2范围 凡本企业生产所用原材料、半成品及成品收发、鉴别、搬运、包装、储存、包括废料管理及防护都适用本制度。3原则定置定位、定容定量、先进先出和账物卡一致原则。4权责 仓库为主管部门，下设七个库别5定义5.1库别的划分辅料库：胶水、工业用油等；材料库：铜等原材料；配件库：铜球、阀杆、橡胶、塑料、手柄、标准件等；半成品库：指五金管件、纸箱、纸盒、尼龙袋、标贴等；工具库：包括工具、刀具、设备备品备件等；成品库：内销成品库；废品库：加工回料、报废品等。5.2操作暂存区的定义发货待检区:用于发货配货检验操作的暂存区成品待发区:发货前配货操作的暂存区收料区:用于所有采购与外协来料收货操作的暂存区来料待检区:用于来料检验的暂存区装配配料区:用于对装配生产任务进行配料操作的暂存区料箱暂存区:用于存放周转料箱的暂存区不良品暂存区:用于来料经判定不合格物料待处理的物料暂存区退货区:用于对来料判定为退货的物料暂存区5.3物资等级的定义5.3.1重要物资（A）构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。如：铜棒、阀球、密封垫、O型圈、阀杆、手柄。5.3.2 一般物资（B）构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量，或即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资。如：标准件、保护套、装饰盖、产品的纸盒纸箱等5.3.3辅助物资（C）非直接用于产品本身的、起辅助作用的物资，如一般包装辅料等。6 管理规定6.1 不同级别物资的检验6.1.1 B类C类物资，仓管员须通知检验员进行检验，经检验确认合格并在物料标识上盖准许入库章即可开《入库单》入库。6.1.2 A类物资，仓管员须通知检验员进行检验、并由检验形成相关记录及报告后在物料标识上盖准许入库章才可开《入库单》入库。6.1.3 所有开具《入库单》的物资必须为合格品。6.1.4 根据抽样检验标准判定批次合格的物资可以办理入库手续。6.1.5 判为“挑选入库”的物资，仓管员按挑选后合格的数量办理入库手续。6.1.6 经检验判定为不合格的物资，由来料检验员通知采购人员，由采购人员联系退回供应商。6.1.7进料检验合格后，仓管员根据检验员检验的准确数量打印并粘贴标识，仓管员按照检验合格后的数量开具《入库单》。6.2 出入库过程规定仓管员负责将入库物资按预定存放的地点、料箱及收容量进行分类存放，并填写物料卡，然后把相关单据进行入账。 6.2.1外购物料出入库程序6.2.1.1外购件或（委外加工件）到货，交货人员需要携带以下资料到仓库办理相关手续，仓管员对以下送货资料进行检查是否齐全，不齐全不得办理相关手续。6.2.1.2送货资料：1、送货单：所有物资到货都需要提供，注明送货单位、交付货物的名称、规格、数量、重量、批次、日期等信息；2、供方出厂检验报告：铜棒、圆球、阀杆、手柄、O型圈、密封垫及外协加工产品；3、材质证明：铜棒、圆球、阀杆、手柄、O型圈、密封垫；4、合格证：铜棒要求每根至少一端有头标，圆球、阀杆、手柄、O型圈、密封垫要求按本公司规定的包装方式及数量将合格证装入包装袋；5、发票及发票清单（根据实际情况按月或特殊进货按每次）。6.2.1.3合格证样式要求：1、尼龙王合格证，标准格式：2、O型圈合格证，标准格式：3、铜球合格证，标准格式：4、手柄和阀杆合格证参照阀球的合格证。5、铜棒合格标贴，标准格式：6.2.1.4来料验收流程仓库在检查交货资料齐全后，通知来料检验员进行对物料检验。来料检验员首先根据来料信息打印或填写：“来料检验标识卡”(三色卡)并系于物料上。（铜棒每捆一张，圆球、阀杆、手柄、O型圈、密封垫每箱一张，C类物资按一批送货数量一张）表一、铜棒原材料来料检验流程图供应商仓库主管品质主管实验室主管材质证明出厂检验报告送货铜棒送货单打印来料检验标识卡现场标识及核数通知来料检验员YES退货入库填送检单更改三色卡状态检测报告通知实验室YESNONO检验通知来料检验员出具检测报告理化取样说明：1、仓库根据送货单打印来料检验标识卡，内容包括：厂家、规格、材质、批次等信息，每个规格需1张标识卡，质量证明文件需提交来料检验员； 2、仓库现场标识及核数，其中核数工