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采购手册概要此手册涵盖采购全流程操作方法流程改版履历版本号发布日内容修订者确认者V1.002015/3/13初版做成IT运用部(DHC)V1.012015/7/10界面变化，重新截图（支付订单还未开通，之后操作，开通后再做更新）徐敏手册采购商申请采购（*为必须录入项目）操作方法终端用户画面1.1采购商登录网上医药城网站后输入购买的商品名称，点击搜索。1.2选择点击搜索到商品1.3点击【申请采购关系】进行采购关系申请1.4 选择采购权限然后点击【申请采购关系】1.5等待供应商审批采购关系申请供应商操作方法终端用户画面供应商登录从画面左侧依次点击【会员管理】→【供应商管理】→【客户关系审核】1.2供应商登录从画面左侧依次点击【会员管理】→【供应商管理】→【客户关系审核】选择要审核的采购商，点击【审核】（整条信息显示蓝色状态）1.3完成对【基本信息】的审核确认以下信息：单位名称单位简称法人代表单位类型单位所在地单位介绍采购权限商业关系1.4完成对联系方式的审核确认以下信息：单位电话单位传真单位联系人联系人身份证号联系人电话联系人邮箱单位网址注册地址邮政编码1.5完成对【单位资质】的审核确认以下信息营业执照药品经营许可证GSP认证证书指定账户公函法人授权委托书1.6完成对【交易权限】的审核并设置该采购商的权限信息（*为必须录入项目）确认以下信息：*经营范围*采购权限*商业关系*采购关系开始时间*采购关系截至时间*审核结果*所属区域*审核备注确认完毕后点击【审核】采购商操作方法终端用户画面2.1采购商登录网上中国医药城网站后依次点击【客户管理】→【采购关系】→【采购关系列表】查看采购关系是否通过2.2点击详细信息查看审核结果2.3重新搜索需要购买的药品，点击【立即购买】或者【询价】注：【询价】可以对商品价格进行商榷【立即购买】即立即进行购买。2.3.1【询价】流程2.3.1点击【询价】，见右图，进行信息填写，点击【保存】，询价成功。2.3.1.1 点击【我的询价】，查询到询价状态。2.3.1.2点击【我的询价】→【明细】，查询到具体询价信息2.3.1.2点击【我的询价】→【询价状态】处理通过，点击【结算】进入订单信息填写界面，进行购买操作2.3.2【立即购买】点击立即购买会将商品加入采购单2.4点击页面右上角的采购单可以进入【我的采购单】，在采购单中可以修改购买的商品数量，并进行结算。*采购数量2.5填写核对订单信息*收货信息*支付渠道*配送方式发票完成后点击【提交订单】2.6生成订单及签订合同或在页面右上角的【用户中心】→【订单管理】→【我的订单】中点击【签订】备注：2.7往下，由于平台服务器未打开，无法测试界面，不知道是否有所改变，平台完善后，会继续更新2.7选择附属账号2.8查看合同内容及乙方信息（*为必须录入项目） *单位 *地址 *代表 *开户银行帐号 *电话 *传真 *邮编 *日期 *电子签章确认完毕点击确定2.9点击【支付订单】2.10点击【立即支付】2.11确认订单信息点击【确认付款】注：因测试阶段未与银行联网，付款界面省略。供应商操作方法终端用户画面3.1供应商登陆后，在页面左侧依次点击【会员管理】→【供应商管理】→【询价管理】→【查看】（整条信息显示蓝色状态）3.2供应商登陆后，在页面左侧依次点击【会员管理】→【供应商管理】→【询价管理】→【报价】（整条信息显示蓝色状态）3.1供应商登录后，在页面左侧依次点击【订单管理】→【订单列表】选择订单并点击【合同签订】3.2确认合同内容及己方信息，点击【确定】3.3供应商登录后，在页面左侧依次点击【订单管理】→【订单列表】选择订单并点击【发货】3.4在【发货管理】界面输入发货信息（*为必须录入项目）*运单号*快递公司*发货人*手机号码*配送时间*发货数量输入完毕点击【保存】3.5在【订单管理】→【订单列表】界面中也可以对【订单明细】和【订单跟踪信息】进行查询3.6 供应商可以在页面左侧【财务管理】→【应付账款管理】和【应收账款管理】中查看自己的账务信息3.7供应商在未签订合同的情况下可以单方面取消订单3.8填入【取消原因】点击【确认】采购商操作方法终端用户画面4.1供应商发货后，采购商在【用户中心】→【订单管理】→【我的订单】中查看订单详情4.2在【订单详细】界面中查看订单信息和签收4.3在【交易结算】→【应付账款管理】和【应收账款管理】中查看财务信息专业名词税务登记证（副本）组织机构代码（副本）药品经营许可证GSP认证证书指定账户公函相关印章、随货同行单（票）样式法人授权委托书质量保证协议书样本