房地产内部审核检查表.doc

内 部 审 核 检 查 表 编号：2007-1-1 受审核部门 策划发展部 负 责 人 审 核 员 审核日期 依 据 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准；公司质量管理体系文件；相关法律法规。 审核条款 5.3/5.4.1/7.1/7.2/7.3/7.4/8.2.4/8.3/8.5 序号 审核条款 审核内容及方法 审 核 记 录 1 5.5.1 询问部门负责人部门职责; 抽查2名员工的职责。 2 5.3 询问部门负责人,公司的质量方针及其含义。 3 5.4.1 询问部门负责人,公司的中长期及年度质量目标是什么； 查阅部门年度质量目标，检查完成情况。 4 7.1 抽查在建项目的实施计划，检查是否包括项目的质量目标、要求以及对项目从策划到设计、施工、销售整个阶段的实施计划安排？ 检查项目实施计划的完成情况。 5 7.2 查看广告台帐，抽查3份广告的评审记录，检查是否在发布前进行评审。 6 7.3/8.2.4 /8.3 检查在建项目的设计开发计划是否包含了标准要求的内容，是否按计划实施，若有变更是否及时调整计划？ 检查该项目的设计任务书及评审记录，查看设计任务书是否包含了标准要求的内容？ 查看该项目的设计输出文件是否符合公司规定的要求，发放前是否进行了审批？ 检查设计方案、施工图纸等设计文件的评审、验收记录；评审人员是否包括各相关职能的代表？ 检查对评审中发现的问题的整改情况。 检查是否对效果图、营销现场摆放的建筑模型、样板间模型及样本间进行了评审、查评审记录，检查对评审中发现的问题的整改情况。 检查设计更改的证据，更改是否经过批准？ 7 7.4 查看部门合格供方目录，并抽查建筑设计单位、广告设计单位的评价记录； 检查上述供方的外包服务合同及相关设计要求是否明确。 8 8.5 检查部门纠正和预防措施的控制及持续改进情况 编制: 日期： 批准： 日期： 内 部 审 核 检 查 表 编号： 受审核部门 市场营销部 负 责 人 审 核 员 审核日期 依 据 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准；公司质量管理体系文件；相关法律法规。 审核条款 5.3/5.4.1/7.2/7.4/7.5/8.2.1/8.2.4/8.3/8.5 序号 审核条款 审核内容及方法 审 核 记 录 1 5.5.1 询问部门负责人部门职责; 抽查2名员工的职责。 2 5.3 询问部门负责人,公司的质量方针及其含义。 3 5.4.1 询问部门负责人,公司的中长期及年度质量目标是什么； 查阅部门年度质量目标。 4 7.2.1/7.2.2 查销售合同台帐，并抽查3份销售合同及评审记录 5 7.2.3/7.5.1 检查与顾客沟通的方式及记录； 检查售后服务情况，是否对顾客的反馈/抱怨都进行了处理？ 抽查处理的证据。 6 7.4 检查部门合格供方目录并抽查供方(销售代理公式)的评价记录； 检查外包服务合同及相关要求。 7 7.5 检查销售计划及实施情况，查销售许可证，查现场销售服务情况、人员服务规范、人员及场所标识等；检查顾客资料的控制。 8 8.2.1 检查顾客满意度的测量方法及结果，是否利用了这些信息？ 9 8.2.4 检查对服务质量的检查方法和记录 10 8.3 询问并检查是否对不合格服务都进行了纠正？ 11 8.5 检查部门纠正和预防措施的控制及持续改进情况 编制: 日期： 批准： 日期： 内 部 审 核 检 查 表 编号： 受审核部门 工程管理部 负 责 人 审 核 员 审核日期 依 据 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 标准；公司质量管理体系文件；相关法律法规。 审核条款 5.3/5.4.1/7.3/7.4/7.