公司控制系统提示图.docVIP

公司控制（权力）系统提示图 财务控制 财务计划核批：这里主要指年度财务计划。 资金调度核批：付款计划之类。 预算项目核批：立项要核批。 预算审批：立项后的资金预算也要核批。 报销核批：日常签字而已，中间把关由相关控制岗位来做。 资金发放核批：比如发工资。 人事控制 部门及岗位设置：这个权力很大，一般在总经理手上。 招聘计划：涉及到岗位定员的问题和成本控制的问题。关系到全局。 面试过程：这个可以委托别人做，一般来说，面试过程在程序中会规定一些重要权限：比如说该人适用与否。如不面试，无法判断。 人员录用：批准权很重要。 定薪：关系重大。 加薪：关系重大。 晋升：关系重大。 内部调动：目前这种事按劳动合同法可能不太能进行。 培训：能给予培训福利，也是权力。 物料控制 物料计划核批 物料非正常调拨：比如借出，或非生产部门使用。 物料补购、补领、报废核批：凡是不正常的都要特别核批，因其中漏洞特别大，可能的损失特别严重。 废料处理：不被重视，其实重要。 设备项目审批：关系全局，必须慎重决定。不要委托他人。 设备采购审批：采购过程的审批主要是合同、付款。提示：公司的合同要统一保管，不要拿在个人手中。 设备调用核批：这里指重要设备部门间或借出借入。 设备更新核批：涉及到报废。当然指的是比较贵重的设备。 建设项目审批：这个总经理都会很关注。 事务控制 部门职责核定：涉及到设立几个部门，大致工作范围。 岗位职责核定：公司里所有人做什么，范围和程度都是在这里确定的。否则不合法。 岗位职责调整：很敏感，有很多工作要做，必须由总经理批准。 高层临时授权：慎重，慎重。事权已经很明确的，千万不要随意临时授权让人去做。 制度、流程授权：这个要跟岗位职责匹配，未明确的可以在制度、流程中授权。 王光朝管理文档 2012-11-8 ———————————————————————————————————————————————————————— 1