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09综合办
审 核 记 录 受审核部门 负责人 陪同人员 审核人员 日 期 标准条款 审核内容 审 核 结 果 评价 Q:4.2.3
Q:4.2.4
F:4.2.2
F:4.2.3 文件控制
记录控制 查：本部门《受控文件清单》、《受控记录清单》是否与实际运行一致？
查：现场所用文件是否均经批准？
问：为保证文件、记录的完整性、可检索性，有无采取何种措施？查措施的有效性。
问：如何对记录进行标识，以实现记录的可检索性（比如记录对应哪个文件？用于哪个部门等）？
问：是否按规定保存期对记录实施了保存？查实施情况。
结 果：
Q:5.4.1
F:5.3 目标和指标 问：是否依据公司总目标指标要求分解制定了本部门的目标指标？查相关文件。
问：如何确保目标的实现？查相关文件？
问：是否定期对目标完成情况进行检测？检测结果如何处理？查相关记录。
结 果：
Q:5.5.1
F:5.4
职责权限 问：部门负责人是否清楚本部门职责？
查：是否依据部门职责，制定了本部门各岗位的职责、任职要求?
问：如何保证在岗人员明确自己的职责、权限？查相关记录、宣贯效果。
结 果：
Q:6.3
F:6.3 厂区环境 查：是否制定了相关制度，以确保厂区环境符合食品生产要求？（包括垃圾箱的设置、垃圾的处理、厕所卫生等）
查：是否依据沟通要求，设置了相应的设施（如运输、通讯、信息系统）。
问：如何实施管理？查实施记录
结 果：
编号：XWSH-B015-07-01
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