关于完善施工单位内部技术管理的通知.pdfVIP

工程技术检查内容 一、工程测量 1、交接桩。交接桩资料收集整理及时，有完整的交接桩纪要和 交接记录。 2、测量复测。施工单位启动测量复测工作的时机，复测成果是 否和设计单位测量成果有差异，超出允许范围时是否及时向指挥部报 告。复测资料成果整理是否及时并报指挥部核备。 3、施工测量复核制执行情况。 二、施工图管理 建立施工图收发登记台帐，有专人管理。施工图审核资料是否齐 全，审核程序完善，施工图审核答疑资料收集齐全。 施工图现场核对记录、纪要完整，是否有未核对先施工现象。施 工前现场核对中发现的问题是否处理完善，需要进行变更设计的，是 否按程序办理了变更设计。 二、实施性施工组织设计 施工单位是否编制了实施性施工组织设计，履行了内部审查程序 报监理审查，报指挥部审批。控制性工程、重点单位工程实施性施组 应报监理审查，报指挥部审批。实施性施组中节点工期是否超出指导 性施组节点，施工组织是否合理。施工组织是否进行了动态调整。 三、开工报告 各标段工程开工报告组卷是否完成，组卷内容齐全，并报监理单 位审查，报指挥部审批。单位工程是否适时完成开工报告组卷，开工 前是否完成相关报批程序,是否按月给指挥部上报工程开工台账。 四、专项施工方案 单位工程开工前是否按《建设管理规定》有关要求及现场施工需 要编制专项施工方案。施工单位对涉及质量安全的技术含量高、地质 条件复杂或特殊结构的重难点工程编制专项施工方案，履行内部审查 程序后报监理单位审批，建设单位备案。 五、施工技术交底 施工单位三级交底制度是否落实。交底内容需将施工方案、工艺 工法、进度计划、过程控制及质量标准、作业标准、材料设备及工装 配置、安全措施及施工注意事项等向参与施工的管理、技术管理人员 和全体作业人员进行传达，内容简明扼要。交底培训记录、签字是否 齐全。 六、作业指导书 施工单位应按现行标准、规范、办法和设计施工技术交底及公司 班组长责任相关要求编制施工作业指导书，履行内部审批程序，并报 监理单位审核。作业指导书编制内容应满足公司下发班组长责任制有 关要求。作业指导书培训资料、签字是否齐全。作业指导书是否与现 场班组设置相吻合。 设计文件或验收标准、建设管理规定中有工艺性试验要求的，施 工单位应编制工艺性试验作业指导书，经监理单位审查后，施工单位 进行现场试验，满足要求后完成施工作业指导书。 七、监控量测及超前地质预报 1、施工单位是否编制了监控量测实施方案和细则，是否符合公 司下发的监控量测实施方案，方案和细则审批手续是否完善。 2、现场施工是否按照监控量测实施方案（细则）进行布点，及 时开展监控量测工作，对数据及时进行分析，并根据分析结果采取相 应措施。出现红、黄色预警是否按照监控量测方案和公司下发的“关 于加强隧道监控量测信息管理的通知”进行处置。 3、施工单位是否编制超前地质预报方案。是否按图纸要求及时 开展超前地质预报，是否将地质预报资料及时发给设计，经综合分析， 及时修正设计和调整工程措施。超前地质预报是否报指挥部备案。 八、变更设计管理 是否及时进行了变更设计，手续完备。是否按变更设计进行组织 施工。变更设计台账完善，变更设计组卷是否及时。 九、环水保 施工单位是否有专人进行环水保管理，环水保管理组织机构是否 完善。环、水保方案是否编制完善，审批手续齐全。取弃土场使用前 是否留有影像资料，取、弃土场位置和容量是否调整，手续是否完善。 特殊区域内是否办理施工行政许可。 十、工程技术培训 是否开展施工技术培训，特别是技术交底、作业指导书的培训， 参加培训人员是否全覆盖，检查培训记录、参加人员签到表。 十一、技术管理体系 是否建立技术管理体系，体系运转是否正常。岗位职责、责任制 度是否落实。是否建立了行之有效的管理制度。 十二、工程调度及内业管理 是否设专职工程调度，人员是否保持相对稳定，工程调度月报、 主要工程进度统计表、实物工程量完成统计表等工程调度报表是否填 报及时、完整、准确。 建立工程技术资料管理制度。安排专职人员收集、整理资料，检 查资料的连续性、真实性、签署是否齐全。 十三、工程施工管理台帐 是否按公司要求建立各类工程管理台帐，台帐是否齐全，更新是 否及时。