生产补料管理细则.doc

1.目的 为规范生产补料管理流程，特制定本细则。 2.范围 指生产单位因各种原因造成补料的过程 3.定义（无） 4.权责 4.1生产部：填写补料申请单据，落实责任奖惩。 4.2采购中心：负供应商来料品质控制，不良品退货安排，异常采购订单的处理等。 4.3指挥中心：负责异常物料的跟催，责任部门、责任人的确认以及单据核销数据的提报。 4.4财务部：负责对单据走向过程进行控制，账、实、卡的核查与控制，并随时提出改进意见 4.5总经办：负责对流程执行过程及可操作性进行核查和监督，并随时提出改进意见。 4.6资材部：负责收发料，移库、储存、异常物料的处理等作业。 5.流程 作业流程 作业要点说明 责任单位 相关文件/表单 ·物料员负责开具《补料申请单》 ·生产部经理审核并对责任人和责任区分进行确认 生产部 《补料申请单》 ·物控在K3系统中查核物料数量，有备用物料时可以直接通知仓库按补料专用的生产投料单发给新的物料，无备用库存时，应立即申请物料需求 ·物控员根据单据上的责任落实 指挥中心 财务部 《补料申请单》 ·物料员凭物控签署的补料单到相应的仓库领料 ·相应仓管根据系统中的投料单下推填写领料单，按领料但上的明细备料与物料员交接 ·仓管员打印出领料单，经双方确认后签字，红联交现场物料员办理核销，白联集中交财务部存档 生产部 资材部 《领料单》 ·指挥中心凭《补料申请单》进行物料核销并每周汇总一次交财务落实扣款 指挥中心 财务部 《物料核销单》 《扣款单》 6、要求 无 7、奖惩： 7.1、生产部未按要求填写《补料申请单》，责任人每次处罚20元， 7.3、物控员未及时落实物料信息导致生产异常或物料积压等，责任人按《物控作业细则》要求奖惩。 7.4、物控未追究相应责任落实，每次处罚50元，造成相应损失由责任人承担。 7.6、资材部相应仓管未按流程作业，责任人每次处罚50元，相应单据未及时签收，责任人每次处罚50元，单据造假，责任人开除处理，造成损失公司有权保留或追究法律责任。 7.7、其他违反流程部分按公司奖惩制度落实相关奖惩。 8、相关文件 《奖惩制度》、《物控管理细则》 9、相关表单 《补料申请单》、《物料核销单》、《扣款通知单》 生产补料作业细则 生产经理审核 核销 补料 补料单填写 物控审核