TPM审核发现及整改后实施证据.pptVIP

ONE-品质模块 2014年华骏铸造-TPM审核问题点整改报告模板 机加工中心 2014年11月22日 3.设备方针目标---体系文件审核问题点整改要求 c、机加工中心方针目标承接公司及方针目标，导出具体行动计划，PM卡数量及全员参与率进行量化并在方针目标中体现 责任部门：机加工中心 整改计划： 整改后证据（照片）： 4.保全数据统计应用---体系文件审核问题点整改要求 ③保全月报对超出目标发生的费用进行备注，并分析具体原因及整改对策。责任部门： 制造技术部各车间 （对10月份维修费用超标写原因分析及整改措施） 整改计划： 整改后照片 ①机加工车间的保全月报中相关内容在现场管理板上未体现，建议增加专栏目视化。 4.保全数据统计应用---现场审核问题点： 4.保全数据统计应用---现场审核问题整改要求 ①机加工中心的保全月报中相关内容张贴在现场管理板上进行目视 责任部门：机加工中心 整改计划： 整改后照片： 叉车链条润滑被油污污染，点检正常，与实际不符。 7.设备点检---现场审核问题点： 7.设备点检---现场审核问题整改要求 ②车间对10#叉车司机进行自主保全培训点检及要领书培训。 责任人部门：机加工中心 ③车间对10#叉车操作人员发现微小缺陷如何处理，如何运用PM卡流程进行培训责任人部门：机加工中心 整改计划： 整改后照片： 机加工中心自主保全管理板未体现保全月报、月度会议决议等项目，建议按模板增加项目。 8.管理活动---现场审核问题点： 8.管理活动---现场审核问题整改要求 ①机加工中心自主保全管理板张贴保全月报、月度会议决议等项目 责任人部门：机加工中心 整改计划： 整改后照片： 9.定期保全---体系文件审核问题点整改要求 c、增起亚立车加工中心加工中心定期保全内容在保全记录表中体现。 （7月份保全记录中把这几个补出来） 责任部门：机加工中心 整改计划： 整改前后照片： 未明确润滑责任人、10#叉车链条被油污污染、活动关节缺少润滑油。 14.设备加油管理---现场审核问题点 设备传动部位润滑油嘴、油泵油箱没有张贴润滑指示卡，且油箱油盖没有盖上。 14.设备加油管理---现场审核问题点 14.设备加油管理---现场审核问题点整改要求 ①润滑分布图明确润滑责任人 责任部门：机加工中心 ②机加工072、073、074数控立式车对所有加油点进行目视管理（润滑油泵油箱）责任部门：机加工中心 ③机加工072、073、074数控立式车床，所有加油点张贴润滑指示卡 责任部门：机加工中心 整改计划： 整改后照片： 加油壶未加盖，容易被车间灰尘污染，盛油桶均无油位显示器。 15.润滑站点管理---现场审核问题点 15.润滑站点管理---现场审核整改要求 ②润滑站加油壶加盖，防止油品被车间灰尘污染。油品存放区设置消防设施及禁烟标识。 责任部门：机加工中心 审核要求： 整改后照片： 无故障情况、故障原因、处置方法、维修部位记录 未按时间先后顺序记录 16.保全履历管理---现场审核问题点： 机加工车间保全班保全病历保存不规范，不便于查找。 16.保全履历管理---现场审核问题点： 16.保全履历管理---现场审核问题点整改要求 ①a.增加10月3日保全记录，清洗机维修3天的故障情况、故障原因、处置方法、维修部位记录 责任部门：机加工中心 ①b.保全记录填写时按照时间先后顺序填写 责任部门：机加工中心 ③机加工车间保全班保全病历建立电子档分设备进行存放，便于查找。责任部门：机加工中心 整改要求： 问题发现： 《沈阳立车急停开关更换作业要领书》更换步骤描述不清 17.专业保全作业要领书---体系文件审核问题点 17.专业保全作业要领书---体