产品发卖细则.docVIP

产品销售细则 一、目的 为保障正常规范的销售秩序，特制定本管理细则。 二、范围 本规定规定了销售工作管理程序。 本规定适用于销售工作管理。 三、销售流程 销售开票 产品发货 车辆管理 销售结算 四、销售开票 4.1所有购货商一律采用预交货款银行转帐方式结算提货，销售管理员收到购货商的银行回单后方可为客户开据提货单（所属购货商按合同约定执行销售程序）。 4.2销售管理员按照总公司定价委员会制定的定价通知和公司合同用户合同条款约定，每日开据产品销售提货单和出门证，按提货单和出门证内容要求填写客户名称、数量、单价、金额等项。 4.3统一采用一车一票一证开票制。经营销售管理员负责开据销售提货单，由提货人确认提货单无误后签字生效。提货单一式伍联，第一联为存根联，第二联为统计联，第三联为客户联，第四联为提货联，第五联为出门证办理联； 4.4出门证由销售管理员开据，销售人员根据产品销售提货单的第五联为客户或承运商办理出门证，客户或承运商须同时持有产品销售单的提货联和出门证两张单据方可提取货物。所有产品出厂，必须持盖有保卫科印章的出门证方可出门。 4.5及时进做好产品销售的跟车过磅工作。销售管理人员应及时做好周一到周五的产品销售跟车过磅确认;当班班长要做好周一至周日跟车过磅确认和周六、跟车过磅确认。 4.6销售管理人员要认真监督核对磅单数据的准确性,及时向客户确认到货情况，确保供货数量、质量和到货时间，确保客户对产品的满意度。 五、产品发货 5.1销售管理员每天要对库存情况进行了解，根据生产情况和库存量做好销售计划安排，统筹安排发货。 5.2班组和清运班生产班组要严格按照销售计划执行发货，发货人须同时接到销售管理人员开出的产品销售单的提货联和出门证后方可发货，严禁无票装车发货。因特殊情况经部门领导同意后及时补办发货手续。 5.3生产班组发货时要根据提货联上的客户名称和数量向购货商或运输商发货，发货完成后，由生产班组当班班长确认发货无误后在产品销售单上签字确认并加盖“已发货”字样保存；散状发货由清运装载司机发货，装货完成后提货联带回清运班班长加盖“已发货”字样保存。 5.4各生产班组每天要做好发货登记,登记内容包括客户名称、发货数量、发货时间、提货单编号、车号、出门证编号六项记录。 5.5生产专工每天要及时回收发货单的提货联并核对现场发货记录，核对发货无误后，将加盖“已发货”字的单据带回存档。 5.6购货方如采用水路运输方式的，产品须先装入短途运输车辆经过磅房过磅，买卖双方确认磅单数量无误后，方可送往码头装船。结算数量以磅单记录的吨位为准。 六、车辆管理 6.1所有进厂装运的运输车辆，必须登记备案，由部门发放运输专用车通行证，通行证实施编号管理。 6.2客户运输车辆要固定，销售部门根据运输车车辆车牌号发放专用车通行证，客户对所使用的车辆交纳车辆运输保证金。 6.3严禁公司所属客户及承运商将专用车辆通行证借用、转用、租用其它车辆，一经发现，将收回通行证并给予经济处罚。 6.4所有进厂的运输车辆必须持有专用车车辆通行证方可进厂装货，没有通行证的车辆一律视为自动放弃装货处理。 6.4客户或承运商必须按照销售部门安排的销售计划安排进厂装货, 客户或承运商没有按照销售部门安排的销售计划进厂装货的,生产班组不能给予发货,由此造成的损失由客户或承运商自己承担。 6.5生产现场有权制止未经允许停放在现场的运输车辆，如遇不服从管理的客户和运输商，生产班组长汇报部门领导并对其客户和运输商给予经济处罚或中止发货的处理。 6.6进入现场装货的车辆必须严格遵守公司的一切规章制度。如有违反公司制度的，一律按公司制度规定严肃处理。 七、销售结算 7.1每月3日之前，生产专工应把上月提货单整理汇总，汇总后的提货单与经营销售管理负责人进行核查，核查无误后的票据方可作为经营销售日、月报、年报表的编制填报依据。 7.2核对后的提货联仍由各生产部门负责保管，统计联由统计人员负责保管,存根联由经营销售部门保管。年底所有单据全部交给经营销售负责人统一保管，存档备查。 7.3所属购货商依据合同约定,采用当月销售，次月结算的方式。结算依据为销售合同条款中约定的结算方式，即购货方提供产品销售确认函，双方确认产品名称、数量、金额无误后，以银行转帐方式结算。 7.4月底经营销售管理负责人员对公司产品进行月度产品销售进行核算，次月初做出月度经营销售报表及销售情况分析表。以便公司领导及时掌握产品销售情况和资金回款情况； 7.5公司产品销售价格上涨或下调时，所属客户全部按照调价通知要求进行购买产品（包括合同单位在内价格同时进行调整）。销售价格调价执行时间按公司下发的调价通知执行时间执行新的销售价格。