按条款的检查清单.docVIP

OP(2000)-02-10-0/C 编号： 检查清单和现场审核记录（2000版） 受审核单位： 审核时间： 审核员： 陪同人员： 审核组长审阅： 注意观察以下证据: 过程策划证据 (文件、输入、输出、活动、控制、资源要求是否明确,所有者) 过程活动和控制实施情况 (活动符合性证据、资源配备情况和维护情况) 过程控制,效果及改进情况 (过程监控测量情况,是否达到目标,有无改进需要,改进的策划实施) 过程接口运作情况 (本过程与其它过程的关系,含配合及支持,过程内各部门之间配合是否顺畅) 序号 标准条款 审核内容 现场审核发现 备注 4.0 质量管理体系 1 4.1 总要求: 1. 组织是否按本标准的要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进质量管理体系的有效性. 2 4.1 2. 组织是否: 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用.(见1.2); 用何种方式确定这些过程的顺序和相互作用; 是否确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和