德国KTQ认证同济医院后勤处.docVIP

德国KTQ认证--同济医院后勤处（饮食中心）：德国专家10月初来认证 7月27日后勤处摸底检查计划 责任部门 计划 执行 检查 实施 保卫处 总务科 （P）1、医院的可及性，停车场，公共交通，区域路标的计划（找保卫处） 2、医院指示系统的计划（总务科） （D）1、实际的可及性执行 2、实际的指示系统执行 （C）检查医院的可及性及指示系统 （A）鉴于以往的评价（评审）过程得出明确改进措施 查：1、制度《同济医院形象识别规范手册》《同济医院院内标识标牌管理办法》《同济医院环境导向指示系统规划设计手册》。 2、临床申请的资料、审批流程、制作流程 3、制作公司的中标资料，合同资料 查：1、2011年标牌制作执行具体情况，详细数据资料，可以实地查看。 2、每月定期通过医院内部办公平台发布标识标牌进度情况（资料） 查：1、定期巡视检查的记录，对陈旧、破损标识设施及时修复更新的记录。 2、如何监督标牌的制作质量和效果？ 问：制作过程中有无不断完善和改进的详细措施？？？ 总务科 维修中心 物业公司 1、装修病房的计划（例如：用餐角落，护士呼叫系统，可调床，下水道设施，无障碍通道，报纸，电视，互联网路） 2、医院内对患者，家属和访问者配有特殊房间（例如：娱乐室，会议室，更衣室，餐厅，便利店，图书架等） 3、对所有房间的清洁和卫生的计划 4、贵重物品保管的提供 7、医院环境（例如：花园设施，休息区） 1、对患者的关于联系服务的简 述 候诊区的帮助 病房的装修 4、为患者，家属和访问者配备特殊房间 诊所治疗环境的设计 6、病房和整个设施的清洁和卫生 贵重物品的保管 1、房间设备的检查（例如：关于自主群体的信息材料） 2、对患者和家属的访谈结果（例如：父母） 3、对投诉的分析 鉴于以往的评价（评审）过程得出明确改进措施 查：1、病区装修和改造的计划、合同、设计图、施工图及有关的制度保障 2、关于特殊房间在装修设计时是如何考虑和实施的？资料？？ 3、全院的保洁服务合同，物业公司的工作职责、质量标准及业务流程，如《日常保洁及定期保洁的内容与质量标准》、《病区及医技科室的作业流程》、《PVC地面保洁程序、质量标准及保养方法》以及《环境卫生检查评分表》等。 4、物业公司卫生实行责任制详细计划？ 5、医院的绿化率、草坪面积？？，绿化的设计、执行、维护方面的资料 6、有无提供贵重物品保管的服务？？？ 7、质控组工作职责、流程等资料 查：1、装修计划的具体是如何执行的？？资料。有无装修特殊房间？？ 2、物业的保洁服务是如何具体执行的？？资料 查：1、装修完毕后的是如何验收的？质量的控制？证据？ 2、环境卫生、水电等设施巡查记录？？发现问题后是如何落实和跟进的？？有无反馈和回访的制度及记录？？ 3、环境卫生检查评分表执行情况。对不合格的有无处罚措施？？ 4、质控组后勤服务满意度调查情况，整改措施，反馈情况 5、对于投诉的处理？ 问：对反复出现的问题有无改进措施？ 饮食中心 5、对患者的充足的食物和饮料供应的计划，考虑到患者的需求和从营养生理的方面出发（例如：饮食计划，多种选择，规定饮食，饮食建议，对特殊患者群如儿童，老年人的考虑） 6、组织食物供应的计划（例如：运输，分配，卫生，温度） 7、对文化和宗教方面的考虑的计划 8、对食物和饮料的提供考虑到患者的需求和营养生理 9、食物供应的组织 4、对食物和饮料供应的检查（例如：营养状态，规定饮食） 5、与其他部门或机构的检查结果对比 鉴于以往的评价（评审）过程得出明确改进措施 查：1、患者饮食的供应的计划、制度、措施？？ 2、有无对特殊饮食（如老年人、儿童、文化差异、宗教差异等方面的考虑） 3、有无为病人提供饮食建议的制度或计划？ 4、患者餐在订餐、运送、分配的过程中的计划、制度保障？是如何计划和保障食物的干净卫生、温度的？ 5、食堂的卫生是如何保障的？资料， 6、提供中心工作人员的健康证 查：1、有无关于患者的某些特殊需求以及营养方面需求的考虑？ 2、食物供应是如何组织的？？有无纸质版资料？？ 1、饮食中心的生产质量和饮食安全是如何检查督促的？有无检查的记录 2、饮食中心每周进行一次饮食安全和服务保障情况分析会。记录？？ 3、每天食物都留样待检的记录。 4、患者的满意率及投诉是如何处理的？？ 根据检查情况，提出整改意见，进一步做好供应和保障。详细的改进措施？？记录 院感 总务科 物业公司 废弃物管理的观念 5、有关废弃物管理的程序与指导 6、最近使用的会造成水污染的设备清单 2、有关废弃物防护及垃圾分类的措施 3、员工环境保护方面的定期指导及培训研讨会的提供与参与 1、有关分类垃