LFBQP19不合格品控制程序.doc

文件名称Revision History 修日 Date 修订 Revised Summary 版本Revision 1、2.0的适用范围改为范围 2、添加3.0定义 3.WFQC002改QM034，QC001改QM033 B-0 1.0 目的PURPOSE 对不合格品进行有效控制和管理，防止不合格品的非预期使用和交付。 2.0范围SCOPE 适用于来料、生产或检验过程中发现不合格物料、半成品、成品的处理。 3.0定义DEFINITION职责 RESPONSIBILITIES程序 PROCEDURERD、采购部、货仓、业务发展部/供应链部、生产部。 5.1.2仓库对经IQC标识为红色不合格标签的不合格的来料存放在不合格区域隔离保管。 5.1.3不合格来料处理方式：退货、特采、挑选/加工、报废。 5.1.3.1退货：完全不能使用的来料，自购的来料由业务发展部/供应链部通知供应商处理；客供的来料由业务发展部/供应链部通知客户并按照客户的要求进行处理。 5.1.3.2特采：有轻微不合格，不影响最终产品质量的来料，品质部需在《来料检验报告》/《包材检验报告》中注明其缺陷。自购的来料业务发展部/供应链部提出申请，业务发展部/供应链部/RD审核(包材由业务发展部/供应链部审核，原材料由RD审核经品质部经理批准后可安排特采。客供的来料由业务发展部/供应链部提出申请，客审