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闵行区交通信号灯日常维护、抢修、新增项目 财政支出绩效跟踪评价报告 项目法人单位：公安闵行区分局 二零一六年九月  目录 ◆摘要 3 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 3 二、项目资金安排和执行情况 4 三、项目产出类绩效指标完成情况 4 四、项目跟踪结果判定 5 五、主要存在问题 5 ◆正文 6 一、项目概况 6 二、项目完成情况及偏差分析 13 三、对项目跟踪的结果判定 18 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 19 五、建议和改进措施 19 ◆摘要 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 （一）、项目要解决的主要问题 随着我区经济建设发展，道路、车辆等各项数据的提升，市交警总队对于我区道路信号灯及配套设备的抢修、维护所能提供的资金已远远达不到我区高速发展的道路建设要求。为加强我区道路信号灯及配套设备的管理和维护，确保闵行区道路安全、畅通、有序，需要实施区“两会”意见、提案和各类信访的设施进行完善；学校等敏感区域设施进行完善；突发性应急、抢修；零星设施的增设等工作。 近几年来，本区面临的交通压力日益突出，各类道路交通设施缺失、损坏情况较为严重，为确保相关设施的完好可用，保证道路交通的安全与畅通，根据市区相关文件及工作要求，设立交通信号灯日常维护、抢修、新增项目，进一步加强闵行区道路交通设施的管理和维护，完善道路硬件设施，维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全，确保道路交通安全、畅通、有序。 （二）项目的绩效目标 1.项目总目标： 进一步加强闵行区道路交通设施的管理和维护，完善道路硬件设施，维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全，确保道路交通的安全、畅通、有序。 1.具体的产出和效果指标： 1） 交通设施抢修完善处置率达100% 2） 交通设施抢修完善质量合格率达100% 3） 交通设施抢修完善处置及时率达90% 4） 交通设施抢修完善处置回访满意率达100% 二、项目资金安排和执行情况 2016年闵行区交通信号灯日常维护、抢修、新增项目计划对全区各镇街道交通信号灯日常抢修、维护的资金各镇（街道、工业区）平均分摊，区级预算金额为262.5713万元（街道资金由区财政承担），镇级配套资金237.4287万元，共计500万元。区预算到位率为100%，镇级配套资金全区各镇（街道、工业区）平均分摊支付。公安局闵行分局计划于2016年11月收取镇级配套资金，统一支付至各相关单位。截止至2016年8月31日，按照既定的项目实施计划。闵行分局于工程单位签订的合同约定，半年支付一次，目前还在审价阶段，故资金尚未支付。 三、项目产出类绩效指标完成情况 交通信号灯日常维护、抢修、新增项目预算资金为500万元，主要为加强闵行区道路交通设施的管理和维护，完善道路硬件设施，维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全，确保道路交通安全、畅通、有序。 产出类绩效指标 指标完成情况 计划安排 完成 情况 项目总体完成率 66.67% 2016年 1-12月 进行中 （现已维修信号灯2973起、新增信号灯6起） 报修处置率 100% 2016年 1-12月 进行中 （现已发生信号灯2973起故障全已完成维修） 项目完成及时性 80% 2016年 1-12月 进行中 四、项目跟踪结果判定 经我局评估，闵行区交通信号灯日常维护、抢修、新增项目按计划实施，各项主要工作都按计划完成，执行总体有效，效果良好，项目运行正常。 五、主要存在问题 1、合同约定付款方式有所欠缺，半年支付一次资金，而下半年资金支付会发生跨年现象，应修改资金支付时间，合同签订有待加强。 ◆正文 一、项目概况 （一）项目立项的程序和依据 近几年来，随着闵行经济的快速发展和城市化进程的不断加快，受闵行特殊的地理位置和交通需求等因素的影响，本区面临的交通压力日益突出，各类道路交通设施缺失、损坏情况较为严重。闵行区共计868个信号灯，据统计，2014年信号灯抢修共计2700余次、2015年信号灯抢修共计3400余次。为确保相关设施的完好可用，保证道路交通的安全与畅通，根据市区相关文件及工作要求，2014年起设立道路交通设施管理与维护项目，其中包含交通信号灯日常维护、抢修、新增及道路复线两个子项目。该项目由区交通委编排预算，由公安局闵行分局进行项目执行。2016年起，交通信号灯日常维护、抢修、新增项目与道路复线项目分离，由公安局闵行分局全权负责交通信号灯日常维护、抢修、新增项目。项目经费列入闵行分局部门预算，作为经常性项目每年实施。 项目立项的相关政策依据： 1、《关于印发上海市道路交通管理设施运行维护项目管理暂行办法的通知》（沪公发[2011]390号） 除S20（外环线）以内