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北京国家会计学院
关于举办2014年企业内部控制流程梳理、评价与审计操作
实务(第十九期)高级研修班的通知
各相关单位:
从2012年到2014年,无论是中央和地方国有控股上市公司、非国有控股主板上市公司、其他主板上市公司均要求分批在披露公司年报的同时,披露公司内部控制的自我评价报告以及内部控制审计报告。一系列内部控制密集监管文件的出台,标志着中国已经进入内部控制建设、评价与审计的新纪元。2014年之后,中国上市公司的内部控制的问题将不再是建设,而更多的是如何落地和优化,这将涉及到内部控制的评价、审计整改、内部控制与其他监管标准体系整合、内部控制信息化落地问题。为此,北京国家会计学院在2013年成功培训16期的基础上,开展了集中备课、调整大纲、深入研讨等工作。2014年,我们将延续以往培训的经验,依托自身内部控制多年的培训与实务资源优势,从注重案例教学,训练实战操作为目的,以价值增值为核心理念,再次推出《2014企业内部控制流程梳理、评价与审计操作实务高级研修班》。具体培训课程设置内容如下:
一、时间与地点
1、培训时间: 2014年8月25日-28日(共四天),报到时间:8月24日全天
2、培训地点:北京国家会计学院
二、目标学员
1、中央国有控股、非国有控股、其他类型的主板上市公司、非上市公司的董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者;
2、上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员;
3、企业总会计师、财务总监、内部审计部门负责人;
4、负责上市公司财务报告内部控制审计的注册会计师;
5、其他有志于了解上市公司内部控制建设、评价与审计实务的人员。
三、课程内容
课程 内容 上市公司内部控制建设与评价中存在的问题:价值增值视角 内部控制是紧箍咒还是增加企业价值
2013上市公司内部控制存在的突出问题
内部控制帮助企业增加价值的路径 价值增值导向的企业内部控制与流程再造 企业生命周期与管理决策重点
目标管理与流程管理孰优孰劣
内部控制建设本质是流程梳理工作
内部控制评价的本质是流程优化工作
内部控制是企业流程再造的过程
内部控制的落地依赖于信息化固化流程
内部控制与企业其他标准体系的整合问题
企业内部控制建设中的流程梳理与优化 内部控制建设程序与组织设置 内部控制体系建设的标志性成果有哪些?
内部控制体系建设的五步工作法
内部控制建设组织设置
不同阶段工作重点及运用的方法
如何编制一个好的内部控制建设方案
内部控制建设实务模拟:以采购、销售流程、工程建设为例
某大型集团的管控体系建设案例 企业内部控制流程梳理与风险识别 流程梳理中的风险识别与评估的方法
流程梳理中风险识别与评估常见的问题和困惑
流程梳理中风险应对方法
流程梳理中监控预警指标的选取 内部控制体系评价总体程序与准备阶段内容 内部控制评价总体程序
内部控制评价范围选择(案例:某公司实际案例)
内部控制评价组织机构设置及分工
内部控制评价政策文件规划及制定
内部控制评价指标体系设计及应用
内部控制评价工具模板设计及使用 内部控制体系评价现场实施 内部控制评价非现场分析
内部控制评价现场测试
内部控制缺陷认定及审批
内部控制评价报告及披露
内部控制缺陷整改及跟踪
内部控制评价结果应用 内部控制体系落地实施,并与其他管理体系整合 为什么需要内部控制体系融合
内部控制体系融合的方法论
内部控制体系融合的程序和组织
内部控制与其他体系融合的案例分析 内部控制体系建设和评价信息化 内部控制合规管理平台的业务背景
内部控制合规平台业务框架和应用架构
内部控制合规管理平台功能介绍
内部控制合规管理系统管理
内部控制合规管理平台的业务扩展 内部控制体系持续优化和有效运行 四、师资团队
● 企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引的制定者及参与专家
● 多年进行上市公司内部控制设计与评价的咨询专家
● 中央国有控股企业上市公司内部控制评价负责人
● 上市公司监管机构内部控制专家
● 会计师事务所内部控制审计专家
● 北京国家会计学院多年从事内部控制理论与实务研究的专家
五、收费标准
1、培训费:3800元/人(含培训、咨询、资料、场地等费用,不含食宿)。
2、食宿收费标准305元/人/天(单人间、含三餐等费用)。
六、缴费方式
1、培训费可以选择现金、刷卡、汇款、支票(限北京地区)等方式缴纳;
2、食宿费用只能先预交现金,最后根据实际消费结算;
3、银行汇款 单位名称:北京国家会计学院
账号:11001020100056030985
开户行:建行北京市分行顺义天竺支行
七、关于发票:学员缴纳的培训、食宿费均只能统一开
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