安全标准化自评.docx

自评得分 组别 应得分 自评得分 基础管理组 230 168 机械组 98 80 电气组 137 126 热工燃爆组 191 165 作业环境职业健康组 155 123 合计 811 / 空项分 189 / 小计 参加考核分数 实得分数 811 662 换算成百分制后得分 81.63 结论 重庆小糸车灯有限公司达到了国家二级安全生产标准化企业标准 机械制造企业安全生产标准化考核评级 序号 考评内容 应得分 拥有量 抽样量 不合格台数 不合 格率 扣分 实得分 备注 1 安全生产责任制 15 3 12 2 职业安全健康规章制度 15 6 9 3 规划与年度划 15 5 10 4 机构与人员 15 2 13 5 职业安全健康教育 45 10 30 6 事故管理 20 3 17 7 “三同时”管理 15 5 10 8 班组安全管理 12 4 8 9 安全操作规程 13 4 9 10 特种设备及人员安全管理 10 3 7 11 相关方的安全管理 10 3 7 12 现场监督检查 10 4 6 13 应急救援预案 10 4 6 14 危险源的控制 10 2 8 15 职业健康档案 15 4 11 合计 230 62 168 73% 自评人： 　　　  基础管理 专业整改措施建议表 序 号 项目名称 存在问题（编号、地点、型号） 整改措施 1 安全生产责任制 1、部分单位及人员职责履行有欠缺,履行职责的证据不够全面充分 进行职责权限培训，认真履行职责，并留下相关证据 2、未针对各个部门的行政职责签订安全目标责任合同 根据不同部门的行政职责所对应的安全 职责签订相关的安全目标 2 职业安全规章制度 3、制度未进行定期评审 每年至少一次，留下评审记录，对制度适时修改 4、未建立粉尘作业场所定期清扫制度 完善 5、制度在执行过程中相关记录、资料不齐全 根据相关工作程序制定相应的安全管理台帐模板并进行完善 6、部分未整改隐患未实施继续跟踪 形成闭环管理 7、危险作业无审批如密闭空间、高处作业、带电作业等 严格按照制度执行 8、临时线无审批 严格按照制度执行 3 规划与年度计划 9、未见安全投入使用台帐 建立台帐：应包括：项目主要内容明细、实际投入、主要票据名称及其编号 4 机构与人员 10、未见安委会开展活动的记录 安委会召开的专题会每年不少于4次，应对企业中的重大安全健康问题进行评议、协调和决策。 5 职业安全健康教育 新工人三级安全教育 11、学时不能满足标准的要求 应不少于24小时，危险较大行业和岗位为48小时 12、无教育计划和教学大纲，教材也未见文本资料 制定 13、三级安全教育卡片未进行编号，未建立台帐 编号建账 14、参加培训人员签到有代签现象 必须由参加培训人员本人签字 15、未见车间、班组级安全培训教育资料 必须经过三级培训合格后才能上岗 16、未见班组长教育培训记录 按照计划制定教育大纲进行培训 17、未见四新教育培训记录 按照计划制定教育大纲进行培训 18、未见转岗安全教育培训记录 19、未见职业健康安全培训记录 按照计划制定教育大纲进行培训 20、部分教育资料及记录不完整 施教过程中相关记录如开班的应到人员、签到表、出勤记录、应达到的目的，自试自核情况、培训效果的评定等相关资料缺乏 21、现场抽查作业人员，对岗位的危险因素及控制方法还不太熟悉。对安全操作规程的知晓率和熟悉程度不够 企业应进一步加强安全教育培训，注重安全培训教育效果评定，加大对车间进行教育的自核 6 事故管理 22、未见事故管理台帐 完善 23、全年的事故无综合性的分析 全年的事故应统计并进行综合性的分析 24、未见事故分析会记录、事故防范措施落实情况记录、员工受教育培训记录及责任人受处罚的记录 完善 7 “三同时”管理 25、未见扩建厂房的安全、职业健康三同时控制审核资料 完善 8 班组安全管理 26、班组安全活动未开展 班组每月应开展2次安全活动，并做到时间、内容、人员3落实，做好记录 27、班组无安全检查 班组应进行日常巡检和每周一次的全面检查，并做好记录 28、班组无隐患整改记录 做好记录 29、班组安全教育无台帐，无记录 建立台帐，完善记录 9 安全操作规程 30、安全操作规程未定期进行评审 随着设备设施和工艺发生变化时，应对操作规程进行调整 31、员工对操作规程的知晓率和熟悉程度不够 企业应通过各种方式（包括培训、发放文本、上墙公示、IT网络等），让每个员工都知晓和遵守本岗位的安全技术操作规程 10 特种作业人员安全管理 32、未见特种设备作业人员台帐 完善，安技部门留存一份便于监管 11 相关方安全管理 33、无相关方台帐 建立台帐 34、未见对进厂的相关方资质审查