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流程审计小组 Page ? * 流程审计小组一般由流程审计组长和流程审计组组员组成。 角色 流程审计组长 流程审计组组员 职责 1.编制审核计划（涉及的要素、涉及时间、人员、进度等） 2.分配任务（确定审核员的专业，注意自己不能审自己区域的工作） 3. 协调沟通流程审计组员和受审部门 4.评价流程审计中出现的问题，并组织编写流程审计报告 5.汇报流程审计报告结果 6.组织人员进行问题整改跟踪 1.按照标准及流程审计计划实施文件的审查 2.评价流程审计中所出现的问题 3.出具流程审计整改通知单 人员选用 一般是由流程管理部门负责人担任 一般是由各个业务部门兼职流程管理人员组成 数量 1名 若干名 确定小组运行事项约定 小组运行事项约定机制主要是指对流程审计小组的日常工作管理、人员选用和更换等事项进行要求，从而保障流程审计能够正常开展 流程审计检查表 Page ? * 流程审计检查表 编号： 日期： 流程 编号 LYGZ-SP-PM-CGLC-13011 流程名称 采购流程 流程拥 有者 采购部 经理 生效日期 *审计检查表 生效日期* *填写当天 日期* 序号 流程关键控制点 检查方式及结果记录 判定 填写 要求 *主要描述影响该流程执行效果的要点* *主要描述检查方式和检查的要点