光伏电站专项质量检查大纲20160810剖析.docx

编号：质量检查记录单位名称：****公司工程项目：*****光伏发电项目 工程规模：**MW检查机构：质量安全中心质量专项检查记录序号检查项目检查标准检查情况备注一、项目部质量管理项目部名称1.1管理机构与制度项目部管理机构及岗位建立健全，有专（兼）职质量管理人员项目部管理制度文件、办法等建立齐全1.2项目合法性文件项目核准文件、规划许可证、土地使用证等齐全1.3环保相关的验收证书项目环保专项验收证书、水土保持专项验收证书已取得1.4《建设实施期策划方案》项目部《光伏电站建设实施期策划方案》已编审《建设实施期策划方案》其中的质量目标符合公司目标要求，管理措施、资源配置等符合项目管理要求《建设实施期策划方案》已下达参建单位，作为参建单位编制工程管理文件的基础1.5《工程质量通病防治任务书》编制《工程质量通病防治任务书》并对施工、监理、设计单位下达1.6质量监督委托和监督报告项目部与质量监督中心站签订质量监督委托书工程项目各阶段规定的监督验收报告齐全1.7招标文件招标文件中项目质量目标及创优要求已明确1.8合同管理已按阶段性要求与参建方签订合同，其中质量目标符合公司质量目管理要求，质量目标和创优要求已在合同中明确1.9质量目标计划管理项目部已按照公司的质量目标计划开展工作，并将质量目标要求下达各参建单位1.10质量检查项目部周质量例行检查工作已开展，并下达责任单位进行整改闭环，检查与整改记录齐全1.11质量例会项目部按每周开展质量例会，问题明确，记录齐全1.12技术交底项目部对参建单位技术交底记录进行检查，重要项目的技术交底有业主专业技术人员参加项目部参与或组织对重要的涉及质量安全的新技术、新工艺、新材料等的应用对参建单位进行交底技术交底的内容合适、确切，具有全员签字1.13图纸会审项目部已及时安排监理开展图纸会审工作，会审记录齐全及时跟踪设计对图纸会审的答复结果，下发参建单位1.14设计变更按公司相关制度已对变更进行审核，相关附件及签字齐全1.15隐蔽工程验收项目部已参与对于需要业主参加的隐蔽工程验收隐蔽工程检查（钢筋、验槽、接地、电缆等）记录、签证书资料签字规范齐全1.16质量相关活动的开展项目部已开展质量月等活动，会议记录齐全对参建单位下达质量月等活动的要求及标准1.17相关质量文件、手册的学习项目部已开展质量工艺标准培训学习和工作安排，记录齐全项目部对上级有关建设管理的文件已及时向参建单位传达，并按要求开展工作1.18设备、材料质量管理项目部对主要设备（主变等）已制定监造报告设备材料（箱变、逆变器、汇流箱、盘柜、电缆、导线、变电设备等）现场的保管及存放符合厂家要求，并已向保管单位交底或做出要求。设备开箱及其检验记录齐全，文件资料存档完整原材料质量证明文件和复检试验报告齐全1.19影像资料项目部已将《光伏工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定》下达参建单位，并要求参建单位遵照执行项目部影像资料齐全、分类分级明确，符合《工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定》1.21质量事故报告事故发生后，严格按照质量事故处理流程开展工作，质量事故报告清晰完整，事故处理相关文件齐全，存档完整1.22单位工程完工验收按要求组织各参建单位开展单位工程完工验收，验收记录齐全单位工程完工验收鉴定书已签发存档1.24其它以上未涉及的质量检查事项序号检查项目检查标准检查情况备注二、监理单位质量管理监理单位名称2.1管理机构及人员资质现场管理机构完善，符合《建设工程监理规范》，满足工程监理工作要求总监理工程师及专业监理员与投标文件（或合同）相符，总监理工程师经法人代表授权各级监理人员资质证书齐全有效，满足所承担的建立项目2.2管理制度建立专业监理责任制，责任明确并落实到人管理制度健全，并定制上墙2.3工程监理合同及委托手续规范、明析、责权明确，签字齐全2.4监理规划、细则《监理规划》已编审，质量目标与合同相符，并按合同和《建设单位工程监理规范》有效执行《监理实施细则》已编审，质量目标与合同相符，并按合同和《建设单位工程监理规范》有效执行2.5监理质量工作制度与程序监理见证、旁站、巡视、平行检查等管理制度齐全，并按合同和《建设单位工程监理规范》有效执行2.6强制性条文执行管理已按要求对设计、施工《强制性条文执行计划》、《强制性条文执行记录》等进行审批，意见明确严格控制“强制性条文”的执行，坚决杜绝出现违反“强制性条文”的事实根据设计、施工“强行条文执行情况”编制《强制性条文执行汇总表》，2.7质量目标管理根据合同和项目部下达的质量目标管理要求，将质量目标传达各参建单位，并监督参建单位执行对施工单位合同、管理制度、文件等中的质量目标进行复核，保证质量目标的一致性、和明确性2.8图纸会审及时组织图纸会审工作，会审记录齐全及时与设计沟通，