供应商质量问题反馈及解决PDCA规程.doc

供应商质量问题反馈与解决PDCA规程 1.0 目的和适用范围 1.1目的在于将已确认为由供应商引起的不合格质量问题及时形成文件反馈给供应商，并确立跟踪、验证和联系渠道,最终达到零部件质量问题的解决。 1.2本程序文件由采购中心供应商质量部提出，并负责组织起草文件和进行归口管理。 2.0术语与定义 2.1 QE---质量工程师 2.2 SQE---负责供应商的质量工程师 3.0 职责 3.1质管部职责：负责“问题交流报告PCR”的管理，由其将生产现场发现的并确认是由供应商引起的不合格的质量问题交流报告传递到SQE解决。 3.2 SQE职责：负责供应商零部件售前/售后“质量问题反馈与解决PDCA报告”（以下简称PDCA）开启、措施执行跟踪、验证整改结果和关闭。 3.2配套部计划员职责：负责由“质量问题报告及解决”引起的计划调整及相应的断点管理；“质量问题报告及解决”引起的现场调度。 4.0工作程序 PDCA-□□□□-□□-□□□ PDCA顺序号 月份 年份 4.1 质量问题反馈与解决PDCA报告发布、跟踪、验证与关闭流程图（见附流程1）， PDCA报告表格如见附件，PDCA的编号为： 4.2制造工厂生产现场发生的供应商物料质量问题，由所在区域的SQE负责发布、跟踪、验证与关闭。售后质量问题原则上由采购中心本部SQE负责发布、跟踪、验证与关闭。 4.3　PDCA的发布与关闭审批：PDCA由采购中心SQE区域负责人向供应商发布，原则上，售前的质量问题由采购中心SQE区域负责人审批，其它质量问题由采购中心负责人负责审批。 4.4 PDCA发布的条件（根据《采购物料质量问题处理程序》文件规定B类质量问题按PDCA规程解决，而在本文中规定PDCA规程解决的条件只为以下9个方面，B类质量问题与以下9个方面之间没有相互包含关系，到底以哪些问题采用PDCA规程解决？） 月度PPM前10位且未达标的供应商。 影响工厂生产，一次性停线超过10分钟或月累积停线超过30分钟。 影响工厂生产，一次性返修零件超过10台，或月累积返修超过30台。 售后三包索赔率前十位，且不达标的24 小时内书面递交如何处理此问题的初步答复（是指紧急措施？初步答复是否指口头的答复），并在10个工作日内提供书面最终答复（是指紧急措施的最终书面答复，还是指长期措施的答复。如果是指紧急措施的最终答复，则时间也未免太长了，恐怕不能满足生产的需要）。 4.5.2 SQE在PDCA发出后及时与供应商进行沟通,并根据供应商的回复的相关措施，确认措施的有效性及落实情况，并对实物质量进行验证。 4.5.3 原则上，售前PDCA应在自发布之日起，1个月内必须关闭，售后PDCA要求措施实施，经市场验证4个月有效后可关闭，否则转入受控发运程序。 4.5.3 PDCA的关闭条件： 供应商附流程1： 《PDCA流程》  质量问题反馈与解决PDCA报告 主 题 发 往 收 件 人 抄 送 采购中心{策划部、配套部、物流部}、质检室 抄 报 一．质量问题反馈： 问题来源 ■检验 ■制造 □售后 □其它 出现频次 □第1次 ■第2次 □2次以上 严 重 度 ■严重 □一般 日 期 具体质量问题描述： 二、紧急措施制定与验证： P1： ┅┅SQE/电话：1 D1：供应商应急措施确认与执行： 供应商代表姓名/职务/电话： C1：紧急措施执行情况检查： 供应商代表姓名/职务/电话 ： A1：紧急措施效果验证： SQE： 备注 这是我司因质量原因向贵司发出的一封正式抱怨信件，24小时内递交一份书面初步答复；并在3个工作日内派质量负责人到┅┅┅┅针对该问题进行实物确认;此外，5个工作日内必须提交最终答复（包括解决问题的时间节点及整改方案），请务必及时回复我司采购中心质量部。 Tel：0755, E-mail： 编制 审核 批准 质量问题反馈与解决PDCA报告 PDCA报告编号 PDCA- 第2页 供应商名称 （公司印章） 发往 采购中心质量部 收件人/电话 三．长期措施制定与验证 P2：（计划）根本原因分析与整改措施制定：（可加附页） 供应商代表姓名/职务/电话 ： D2：（实施）整改措施方案实施：（可加附页