长江医药有限公司业务流程报告.doc

江苏长江医药有限公司 CCERP供应链管理系统 业务流程需求报告 2010年12月12日 首营审批流程 首营企业审批流程 流程 首营企业登记：登记主要对供货商的经营范围、许可证及效期、营业执照及效期、质量证书及效期、质量保证协议及有效期、委托人和委托人有效期进行管理。并在流程进行拦截和预警。 管理供货商其他信息：单位编号、单位名称、联系人、地址、电话、法人。 单位的编码。双击自动生成。 首营企业审批：采购、质量审核、审批：提取生一个流程生成的数据，点审核（审批）。 总经理审批：提取质管部审批后的数据，审批确认后，产生客商数据表。 首营企业补录：首营企业补录为提取已经在数据初装中录入的单位信息，提取后，生成首营企业审批资料。 首营企业修改：提取首营企业审批后的供货商数据，做修改，并更新基本数据。实现数据统一。 首营品种审批流程 流程图 商品分类方案设定：确定商品的分类方案。 首营品种登记：登记品种的相关信息：品名、规格、厂家、产地、单位、剂型、批准文号、类别（与经营范围匹配）、存储条件、质量标准、限销单位等。 首营品种编号：编号自动生成。 总经理审批：总经理审批后，资料就更新到档案表，可以进行业务操作。 首营品种补录：首营品种补录为提取已经在数据初装中录入的商品信息，提取后，生成首营品种审批资料。 首营企业修改：提取首营企业审批后的供货商数据，做修改，并更新基本数据。实现数据统一。 销售单位审批流程 :流程 销售单位登记：登记主要对供货商的经营范围、许可证及效期、营业执照及效期、并在流程进行拦截和预警。 管理销售单位其他信息：单位编号、单位名称、联系人、地址、电话、法人。 单位的编码。双击自动生成。 销售单位审批：业务、质量审核、审批：提取生一个流程生成的数据，点审核（审批）。 总经理审批：提取质管部审批后的数据，审批确认后，产生客商数据表。 销售单位补录：首营企业补录为提取已经在数据初装中录入的单位信息，提取后，生成首营企业审批资料。 销售单位修改：提取首营企业审批后的供货商数据，做修改，并更新基本数据。实现数据统一。 采购业务流程 流程图 采购计划分析： 查询功能：主要查询品种信息、大中包装、采购员、库存上下限、阶段销售数量、最后进货单位和最低进货单位的信息、在途数量（即订单数量）、当前库存数量，已经开票单未出库数量。 导出功能：可以导出电子表格进行加工和分析。 采购订单（110）： 制作方法：手工录入品种信息，设定订单数量和价格。输入订单数量。确定保存。 显示内容：品种信息、当前库存数量、品种的最后进货单位和价格、建议进价 控制点：单位提取，按单位的效期进行预警：过期为红色、1个月预警为蓝色。 对单位过期进行拦截。不能制作品种。 对供货商的经营范围的拦截：超出供货商的经营范围，系统做拦截。 打印：打印合同样子。 采购订单审核：提取采购订单，选中后点击审核确定。 来货登记单（112）： 制作方法：提取审核后的订单，按照订单编号提取订单明细。 主要功能：提取订单，选中品种后，输入批号、效期、数量和校对价格拦控制点：对供货商的效期进行拦截， 对品种的效期和批号进行拦截，不能为空，和效期不能低于三个月。 打印：打印出验收单。 特别注意事项：在此处确定货位，即该药品属于哪个销售部门，一张单据可以有多个货位，但是要注意不能选错，否则入库后需要做退货处理。 来货登记验收单：只要提取来货登记单。保存后生成药品验收记录。进口药品记录等GSP的相关记录。 可见异物检查记录：对需要进行澄明度检查的品种进行检查并生成记录。 采购入库单： 制作方法：提取验收合格的来货登记单。提取后保存，增加库存，增加供货商往来账。 显示内容：品种信息、批号、效期、含税价、含税金额、价格、金额、架位号。 打印：打印入库单，多联。提供给财务做账。 采购退出通知单： 操作方法：按供货商提取，选中供货商，选择品种，按该供货商的入库品种选择，显示入库的价格、批号等信息。 显示内容：商品信息、批号、效期、批次信息、价格、数量、货位信息。 打印：可以打印。 特殊情况，可以不按供应商的进货记录提取。采用其他提取制作。 采购退出通知单审核：提取采购退出通知单。确定审核人、审核意见，确定审核。 采购退出出库单：主要是提取审核合格后的采购退出通知单。做退出出库。减少库存，冲减供货商往来款。 界面显示：品种信息、批号、效期、价格、含税金额、零售价、零售金额、货位、架位号、批次。 拦截：对负库存拦截。 打印：打印出采购退出出库单 多联。财务做账凭证。 生成药品购进退出记录。 仓库根据采购的手工退货申请单， 直接退货确认。确认后，减少库存。打印单据，仓库根据单据进行发货，建议采用两步操作。稳妥。 仓库保管：需要查询入库、销售、库存，查询数量、批号、日期。 销售业务流程 流程图 销售开票