班组经营分析材料.ppt

4月份经营管理会议  －维修车间焦炉电仪班组 一、安全情况分析 焦炉电仪班组4月故障率指标分解 四、焦炉电仪四月份班组考勤 焦炉电仪4月份车间培训出勤率统计 焦炉电仪4月修旧利废 焦炉电仪班组4月份小革小改 1.一号二号熄焦车滑块架子做防护板。 2.四号炉部分熄焦编码电缆用废旧皮带做防护板。 3.四号捣固机电机电缆固定桩改用管夹固定。 4.二号筛焦楼203皮带拉绳改造。 5.一号筛焦楼西面储运电子杆处新增加1000 瓦大灯一盏。 * * * * 一、安全 维修车间4月焦炉电仪安全指标情况 一、4月安全工作 1、4月份安全总体目标完成情况： 焦炉电仪人员 死亡率为0% 重伤率为0% 轻伤率为0% 2、集团下发隐患2条(推焦车清门机加照明，装煤车后挡板处加急停开关。) 焦炉班组完成焦化厂下发隐患72条，整改率为100% 焦炉班组完成车间下发隐患21项，整改率为100% 焦炉班组自检自查34项，整改率为100% 安全总体目标完成率100% 4月份完成安全活动计划情况： 4月份班组完成安全每月一考，考试完成率100%，考试答题完成100%。 1、4月份安全总体目标完成情况： 焦炉班组人员 死亡率为0% 重伤率为0% 轻伤率为0% 2、班组自检自查安全隐患，整改率100% 隐患整改实行层级上报，对于无法整改项目实施班组监控、实时上报。 3、班组织学习焦化厂下发的（大反思，大检查，大整改会议）并且要求每位员 工写学习心得。 二、成本情况分析 唐伟 5000 98% 0.05% 100% 100% 0 3#、4#焦炉 陈建东 陈建东 5000 10000 98% 0.05% 0.06%（10%） 100% 100% 0 1#、2#焦炉 仪表 曹宏梧 5000 98% 0.10% 100% 100% 0 2#焦线 曹宏梧 王宝 5000 10000 98% 0.10% 0.12%（20%） 100% 100% 0 1#焦线 焦线 胡永栋 3125 98% 0.06% 100% 100% 0 4#焦炉 高永亮 3125 98% 0.08% 100% 100% 0 3#焦炉 马勤 3125 98% 0.08% 100% 100% 0 2#焦炉 胡永栋 胡永栋 3125 12500 98% 0.08% 0.18%（30%） 100% 100% 0 1#焦炉 焦侧 虎攀文 3125 98% 0.10% 100% 100% 0 4#焦炉 陈家军 3125 98% 0.10% 100% 100% 0 3#焦炉 贾双立 3125 98% 0.10% 100% 100% 0 2#焦炉 陈加军 陆彦祥 3125 12500 98% 0.10% 0.24%（40%） 100% 100% 0 1#焦炉 机侧 陆彦祥 陆彦祥 45000 98% 0.60% 100% 100% 0 班组 单位：元 隐患整改率 轻伤及以上事故 片区/班组负责人 负责人 成本指标 （维修经费） 设备完好率 设备故障率（电气） 检修计划完成率 安全指标 片区名称 焦炉电仪班组4月份各项经营指标 24786.32 24786.32 大修费用（元） - 0 生产材料 班组费用 104713.8242 -34927.50 0 79927.504 45000 　 合计 104713.8242 -34927.50 0 79927.504 45000 维修费用 班组费用 合计 差额（节+/超-） 物料消耗 （元） 日常费用 （元） 计划成本 （元） 项目 焦炉电仪 焦炉电仪材料费用 * * 焦炉电仪班组4月成本分到个人 -4500 7625 3250 胡永栋 -2500 5625 3250 虎攀文 -3500 6625 3250 贾双立 -4000 7125 3250 陈加军 -5500.5 8625.5 3250 陆彦祥 -2000 7000 5000 曹宏梧 -3400 6525 3250 高云亮 -3257 6752 3250 马勤 -2000 7000 5000 唐伟 -2000 7000 5000 陈建东 -2000 7000 5000 王宝 -34927.5 79927.50 45000 焦炉班组 备注 实际用额（元） 分解金额（元） * * （二）、可控成本分析—维修费 一、原因分析及存在问题： 1、4月份维修费计划45000元，实际领用79927.5元，超支34927.5元. 超出的维修费用主要是4月份一些大的整改项所领用的材料。