商品存货盘点作业流程().ppt

* * * * 生鲜盘点（暂不执行） 生鲜盘点日为每月倒数第二日 本月最后一日需完成盘点输入、核对及盘点库存更正 盘点库存更正后次日（次月第一日）列印盘点当月1日至月底最 后1日之「商品期间损耗报表」，并列印「分类别盘点统计表」。 生鲜部门盘点执行标准： 生鲜各课耗材均列入 原物料以最后一次进价计算 自制成品以食谱卡设定成本计价 自制半成品不列入盘点 22课叶菜、自制果汁、水果切盘不列入盘点 24课排面商品以电脑设定成本计算 生鲜“设定成本”均为经验值，须定期修正，以使其更接近实际成本 * 一、其他注意事项 修改初/复盘数字务必规范 18 x 19 龚珲 员工及促销人员之教育训练是关键！ * 盘点错误惩处办法暂不执行 * 初、复盘人员 库房/卖场非盘点区，非卖品（赠品）无明显标示，课长记警告一次； 货架编号/盘点单编号不统一/不连贯的课别，课长记警告一次； 空纸箱未单独存放与卖场混淆的，课长记警告一次； 课内在卖场盘点中漏盘（盘点结束后才发现的），课长记警告一次，相关人员记小过一次； 课内在卖场盘点中虚盘商品或数量的，根据金额大小，课长记警告以上、大过以下处罚，相关盘点人记小过以上直至开除处理； 课内有使用预盘单现象的，课长记小过一次。 盘点中有舞弊行为，相关人员记大过一次并辞退处理。 复盘人员有抄袭初盘数量现象，复盘人员记大过一次。 初、复盘点数字错误在5处以内免于处罚，5-10处警告一次，10-20处警告二次，20次以上根据情况给予小过以上、大过（含大过）以下处罚。 初、复盘人在盘点时无错误（无涂改）记录的给予嘉奖一次。（店内择优） 初、复盘人在盘点时无错误记录且课长签名齐全的，课长给予嘉奖一次。 * 抽盘人员 抽盘人员有漏抽盘的，抽盘人员记警告一次； 抽盘人员对初、复盘单有差异现象未抽盘的，记小过一次； 抽盘数量与实际数量有差异者记小过一次； 抽盘后未在单据上签名（5处以上）的记警告一次。 * 中控台人员 核单人对初、复盘数量不一致的品项未查核出，记小过一次； 核单人未在盘点单上签名的（5处以上），记警告一次； 中控人员未签名（5处以上）记警告一次。未能验查初、复盘及课长单据签名遗漏的10处以上记警告一次； 初/复盘单上数量未同时更改的，该员工记警告一次。 * 录入员 录入数量与盘点实际数量有差异的记小过一次（编码、品名、数量在正确的情况下，因工作失误录入错误） 漏录入盘点单或盘点单上商品的记大过一次。 录入员录入后未在盘点单上签名的（5处以上），记警告一次。 盘点后数据修正未经稽核人员签字确认的，当事课别主管及录入员各记大过一次。 * 全体盘点人员 无故不参加盘点培训及盘点者记大过一次 盘点时迟到或早退的记警告一次 不服从盘点工作分配的记小过以上大过（含大过）以下处罚。 * 中控人员未签字 * 增单正确 * * 复盘人签字签错位置 * 增单盘点单据号未写 * 不允许涂改盘点单 * 核单人未签字 涂改需经课长签字 * 盘点通则 采购部需通知厂商在盘点前3日内不可送新品到店，若确有，则新品品项应添加于存货盘点单上。 称重商品盘点时，可初、复盘同时进行。 如需对某些单品再次盘点，须在开店前与再次收货前完成。 仓库完成盘点程序后，不得移动商品，直至所有存货盘点工作完成（注：如因特殊情况需拿出商品时，应开具“出货单”将条码，数量等写清楚交由店长核准，然后由防损员清点数量方可拿出，防损员在营业结束后，将“出货单”交由中控台负责人，在盘点单上将以上商品扣除）。 收货部于盘点当日中午12：00时停止收、退货，所有进、退货资料在盘点当天盘点前输入完毕。 * 盘点后 * 店录入员 录入员应于盘点后第一日根据「存货盘点单」初盘联输入存货数量，并核对[货架编号起讫号码控制表]，盘点单的录入由盘点单位（门店/配送中心）完成。盘点单位在安排盘点计划时，应做好盘点表输入计划。输入人员原则上由录入员担任，但需输入的单据量大时，盘点负责人可以指定支援人员。输入支援人员一般由收银员、管理人员组成。设立输入小组组长，负责输入工作，所有盘点单据录入要求在盘点次日输入完毕，并制作[盘点损溢表]。 输入小组组长分配单据，并作好单据登记工作，保证所有单据能如实、完整输入，不得漏输、错输。 输入员拿到盘点表，首先核点清楚，单据数量与组长登记的数量一致。然后开始录入。每人准备一支红笔，做标记工具用。 输入员完成一页输入后，在盘点表右下角填写单据号及该页合计金额。 * 遇到下列情况，输入员在有问题处用红笔做好标记，并斜折该页，备查。 商品没有编码；分析，明确责任归属。 电脑屏幕上出现的商品名称与盘点表上的商品名称不一致的； 电脑出现的零售价与盘点表上的